甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我乡现有行政事业单位6个，分别为：甘谷县白家湾乡人民政府、甘谷县白家湾乡农业农村综合服务中心、甘谷县白家湾乡财政管理所、甘谷县白家湾乡公共事务服务中心、甘谷县白家湾乡党群服务中心、甘谷县白家湾乡综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款没有收入支出，故本表无数据；（八）本年度国有资本经营预算财政拨款没有支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1508.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.21万元，下降0.15%，主要原因是人员调出和项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1508.84万元,其中：财政拨款收入1508.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1508.84万元,其中：基本支出987.48万元,占65.45%；项目支出521.36万元,占34.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1508.84万元。与上年相比,各减少2.21万元，下降0.15%。主要原因是人员调出和项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1508.84万元,较上年决算数减少2.21万元，下降0.15%。主要原因是人员调出和项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1508.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出272.23万元,占18.04%；文化旅游体育与传媒支出59.49万元，占3.94%；社会保障和就业支出116.34万元,占7.71%；卫生健康支出41.54万元,占2.75%；农林水支出940.93万元,占62.36%；住房保障支出75.30万元,占4.99%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.84万元,支出决算为1508.84万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为272.23万元,支出决算为272.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为59.49万元,支出决算为59.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

8．社会保障和就业支出年初预算数为116.34万元,支出决算为116.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

9．卫生健康支出年初预算数为41.54万元,支出决算为41.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为940.93万元,支出决算为940.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为75.30万元,支出决算为75.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出987.48万元。其中：

人员经费939.88万元,较上年决算数减少4.45万元，下降0.47%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费47.60万元,较上年决算数减少6.80万元，下降12.50%,主要原因是厉行节约，减少开支，压缩机关公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、减少非必要车辆使用、优化维修流程等措施,较上年决算数增加0.80万元，增长99.66%,主要原因是检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、减少非必要车辆使用、优化维修流程等措施,较上年决算数增加0.80万元，增长99.66%,主要原因是检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、减少非必要车辆使用、优化维修流程等措施,较上年决算数增加0.80万元，增长99.66%,主要原因是检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.60万元,机关运行经费主要用于开支各种办公费和设备购置（主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等）。机关运行经费较上年决算数减少6.80万元，下降12.50%,主要原因是设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.19万元，增长211.11%,主要原因是有人员外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.71万元,其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的11.03%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行、执行紧急公务、参加会议、处理突发事件等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金422.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费项目”“衔接资金道路硬化项目”“文化站新建项目”“驻村帮扶工作队项目”“基层政权建设项目”“村阵地建设项目”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出422.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、帮扶工作队补贴等10个项目绩效自评结果。

1.“第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力的保障了工作队员的办公生活，使其能安心做好各自的帮扶工作。发现的主要问题及原因：对年度实施的项目还需精准预算和合理实施。下一步改进措施：合理支出，精准实现绩效目标。第一书记工作经费绩效自评情况：工作经费项目明确、具体，确保了工作的顺利进行，有效提高了项目实施的效率。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出，与预期目标一致。发现的主要问题及原因：公用经费保障资金困难，缺口较大。下一步改进措施：减少日常开支，科学合理的使用办公经费。公用经费项目绩效自评情况：按时发放工资，确保资金使用安全高效。

3.“驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力的保障了工作队员的办公生活，使其能安心做好各自的帮扶工作。

4.“衔接资金道路硬化”项目38万元，完成了白家湾乡村路段道路泥泞等问题，方便了民众出行，降低了出行成本，有效提升了民众出行安全感。

5.基层政权建设项目118.51万元，解决了乡政府内部基础设施配套不到位的问题，提高了办公生活质量，使其能安心做好各自的工作，有效提升工作效率。

6.村阵地建设资金40万元，有效解决了村阵地破烂小的问题，提高了办公环境，提升了办公效率。

7.文化站新建项目50万元，对文化站危房进行改造，翻新文化站旧设施，办公环境大大改善，保障人员安全。

8.中车集团防雹网项目建设20万元，主要为了应对极端灾害天气，例如冰雹等，该项目的建设大大减少了灾害天气对农作物的影响，保障村民的经济收入少受影响，提升民众幸福感。

9.维修维护5万元，用于白家湾乡蒜黄咀村路面修复等，办公环境升级改造，办公效率提升，路面修复保障了民众出行安全便利。

10.帮扶工作队补贴82.656万元，用于帮扶工作队个人的交通及通讯补助，有力的保障了驻村人员生活，使其能安心做好各自的驻村工作。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。