甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我乡现有行政事业单位7个，分别为：甘谷县白家湾乡人民政府、甘谷县白家湾乡农业技术推广与综合服务中心、甘谷县白家湾乡财政管理所、甘谷县白家湾乡社会事业服务中心、甘谷县白家湾乡综合文化站、甘谷县白家湾乡动物疫病防控与畜牧技术服务中心、甘谷县白家湾乡人口和计划生育服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1511.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.98万元,增长8.94%。增加的主要原因是项目增多，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1511.04万元,其中：财政拨款收入1511.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1511.04万元,其中：基本支出998.73万元,占66.10%；项目支出512.32万元,占33.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1511.04万元。与上年相比,各增加123.97万元,增长8.94%。2023年度收入总计1511.04万元，同比增加123.98万元，同比增长8.94%，增加的主要原因是项目增多，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1511.04万元,较上年决算数增加123.97万元,增长8.94%。支出增加的原因：项目经费增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1511.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出335.25万元,占22.19%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.3%；社会保障和就业支出142.56万元,占9.43%；卫生健康支出34.71万元,占2.3%；农林水支出912.36万元,占60.38%；住房保障支出73.65万元,占4.87%；灾害防治及应急管理支出8.00万元,占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1511.04万元,支出决算为1511.04万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为335.25万元,支出决算为335.25万元,完成年初预算的100%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为142.56万元,支出决算为142.56万元,完成年初预算的100.0%。

4．卫生健康支出年初预算数为34.71万元,支出决算为34.71万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为912.36万元,支出决算为912.36万元,完成年初预算的100.0%。

6．住房保障支出年初预算数为73.65万元,支出决算为73.65万元,完成年初预算的100.0%。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出998.73万元。其中：

人员经费944.33万元,较上年决算数增加126.2万元,增长15.42%,主要原因是：在职人员增加、抚恤金增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费54.40万元,较上年决算数减少78.94万元,下降59.2%,主要原因是：开支减少，压缩机关公用经费的支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出：主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,较上年预算数减少1.73万元,下降68.41%，支出决算为0.80万元,决算数较上年决算数减少1.73万元,下降68.41%,下降的主要原因是：减少开支和公务用车出行次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.8万元，较上年预算数减少1.73万元,下降68.41%，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元,下降0%，支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元,较上年预算数减少1.73万元,下降68.41%，支出决算为0.80万元,较上年决算数减少1.73万元,下降68.41%,下降的主要原因是：减少开支和公务用车出行次数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元,下降0%，支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.80万元,较上年预算数减少1.73万元,下降68.41%，支出决算为0.80万元,较上年决算数减少1.73万元,下降68.41%,下降的主要原因是：减少开支和公务用车出行次数。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元,下降0%，支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元，较上年预、决算无变化。

其他国内公务接待支出0.00万元较上年预、决算无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出54.40万元,机关运行经费主要用于开支各种办公费和设备购置（主要包括办公费6.77万元；印刷费13.97万元；水费2.25万元；电费5.78万元；邮电费2.19万元；差旅费0.33万元；培训费0.09万元；专用材料费1.95万元；劳务费3.48万元；公务用车运行维护费0.8万元；其他交通费15.6万元），机关运行经费较上年决算数减少78.94万元,下降59.2%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是有人员外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计56.80万元,其中：政府采购货物支出25.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于重要性公务接待、重要会议、重大活动和突发事件应急公务处置等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年白家湾乡人民政府共涉及项目6个，共涉及资金614.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费项目”“脱贫攻坚衔接乡村振兴项目”“专项业务项目”“驻村帮扶工作队项目”“东西部协作援助项目”“村阵地建设项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出614.19万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“公用经费项目”“脱贫攻坚衔接乡村振兴项目”“专项业务项目”“驻村帮扶工作队项目”“东西部协作援助项目”“村阵地建设项目”等6个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出，与预期目标一致。发现的主要问题及原因：公用经费保障资金困难，缺口较大。下一步改进措施：减少日常开支，科学合理的使用办公经费。

2.“脱贫攻坚衔接乡村振兴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为337万元,执行数为337万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，通过项目建设，巩固提升脱贫村脱贫攻坚成果，群众满意度得到提高。

3.“专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为57.39万元,执行数为57.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了上级安排的各项任务目标。发现的主要问题及原因：对年度实施的项目还需精准预算和合理实施。下一步改进措施：合理支出，精准实现绩效目标。

4.“驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力的保障了工作队员的办公生活，使其能安心做好各自的帮扶工作。

5.“东西部协作援助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了上级安排的各项任务目标。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：严格科学编制预算。

6.“村阵地建设”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了上级安排的任务目标。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，对年度实施的项目还需精准预算和合理实施。下一步改进措施：严格编制预算，精准申报项目，科学预算，合理支出，精准实现绩效目标。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出‌。

十五、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、‌新闻出版等方面的支出。

十六、卫生健康支出：指政府用于卫生健康领域的财政支出，包括公共卫生、医疗保障、计划生育等方面的支出。‌

（1）‌公共卫生支出‌：用于疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、应急救治等方面的支出。

（2）‌医疗保障支出‌：包括公立医院、基层医疗卫生机构的支出，用于医疗设备采购、人才培养、学科建设等。

（3）‌计划生育事务支出‌：用于计划生育机构和服务的支出，包括设备采购、人才培养等。

（4）‌公共卫生支出‌：用于加强新冠肺炎等重点病毒监测、消除疟疾行动、扩大国家免疫规划等。

（5）‌医疗保障支出‌：用于乡镇卫生院的工资福利支出和职工的基本医疗保险缴费。十七、农林水支出：是指政府在农业、林业、‌水利等方面的支出‌，包括农业支出、林业支出、水利支出、‌扶贫支出、‌农业综合开发支出。

十八、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出，主要用于保障性住房建设和支持住房改革。

十九、‌ 灾害防治及应急管理支出：指政府用于‌自然灾害防治、‌安全生产监管及应急管理等方面的支出‌。这些支出旨在保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标。

二十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。