甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我乡现有行政事业单位7个，分别为：甘谷县白家湾乡人民政府、甘谷县白家湾乡农业技术推广与综合服务中心、甘谷县白家湾乡财政管理所、甘谷县白家湾乡社会事业服务中心、甘谷县白家湾乡综合文化站、甘谷县白家湾乡动物疫病防控与畜牧技术服务中心、甘谷县白家湾乡人口和计划生育服务中心。我单位共有干部职工108人，其中在职职工84人，退休人员12人，遗属9人，文化专干1人，企业专干1人，其他人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1387.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加407.41万元,增长41.58%。增加的主要原因是项目增多，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计1387.07万元，同比增加407.41万元，同比增长41.58%，其中：财政拨款收入1387.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%,增加原因是项目经费增加，人员工资增加。

三、支出决算情况说明

2022年支出总计1387.07万元，同比增加407.41万元，同比增长41.58%，支出按功能科目分类：一般公共服务支出298.9万元；社会保障和就业支出9.16万元；医疗卫生与计划生育支出10万元；文化体育与传媒支出1万元；农林水支出1065.01万元；灾害防治及应急管理支出3.00万元；支出增加的主要原因是项目经费增加，人员工资增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1387.07万元，占当年预算的100%，同比增加407.41万元，同比增长41.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1387.07万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%，财政拨款收入增加的主要原因是项目增多，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出总计1387.07万元，占当年预算的100%，同比增加407.41万元，同比增长41.58%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出298.9万元，完成当年预算的21.60%；灾害防治及应急管理支出3万元，完成当年预算的0.02%；社会保障和就业支出9.16万元，完成当年预算的0.06%；医疗卫生与计划生育支出10万元，完成当年预算的0.80%；文化体育与传媒支出1万元，完成当年预算的0.01%；农林水支出1065.01万元，完成当年预算的77.51%；财政拨款收入增加的主要原因是项目增多，人员工资增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余  万元增加0万元，增加0%。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出951.47万元，按经济科目分类：工资福利支出720.88万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出131.95万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出97.26万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出1.39万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员经费支出818.13万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出133.34万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少0.72万元，下降16.94%，下降的原因是：减少开支和公务用车出行次数。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.53万元,支出决算为2.53万元,完成预算的100%，较上年决算数减少0.72万元,下降16.96%,下降的主要原因是：减少开支和公务用车出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元,下降0%。支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.53万元,较上年预算数减少0.72万元,下降16.96%，支出决算为2.53万元,较上年决算数减少0.72万元,下降16.96%,下降的主要原因是：减少开支和公务用车出行次数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元,下降0%，支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为2.53万元,较上年预算数减少0.72万元,下降16.96%，支出决算为2.51万元，较上年决算数减少0.72万元,下降16.96%,下降的主要原因是：减少开支和公务用车出行次数。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,较上年预算数减少0.0万元,下降0%。支出决算为0.00万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元，较上年预、决算无变化，其他国内公务接待支出0万元，较上年预、决算无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。,

十、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出133.34万元，机关运行经费主要用于开支各种办公费用（办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、劳务费等），较上年减少23.61万元，下降15.04%，减少的主要原因是开源节流，减少各类机关维修维护费用和办公费。本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额16.58万元，实际支出16.58万元，较上年减少28.79万元，下降63.45%，其中：货物支出3.43万元、工程支出0万元、服务支出13.15万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总额为71.12万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积386平方米，价值20.36万元；车辆1辆，价值18万元（其中：一般公务用车1辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其它用车0辆）；单位价值50万元以上设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产32.76万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）绩效自评开展情况

1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范项目绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为项目绩效管理提供制度保障。

2.加强项目绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督项目绩效运行工作融入日常理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、 以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4.认真组织项目绩效评价工作。在近几年项目支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计， 规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个项目绩效管理的落脚点和出发点，也是项目绩效管理的根本， 更是目前整个项目绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果， 对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析， 建立了 绩效评价激励与约束机制， 信息报告制度， 责任追究制度。

（二）项目自评结果

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全面进行自我评价。在工作中找不足，在实践中找问题，进一步完善项目的实施程序和资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。