甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)保证监督职能;

　　(三)服从和服务于经济建设的职能;

　　(四)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设等工作;

　　(五)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　(六)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

　　(七)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

　　(八)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　(九)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　我乡现有行政事业单位7个，分别为：甘谷县白家湾乡人民政府、甘谷县白家湾乡农业技术推广与综合服务中心、甘谷县白家湾乡财政管理所、甘谷县白家湾乡社会事业服务中心、甘谷县白家湾乡综合文化站、甘谷县白家湾乡动物疫病防控与畜牧技术服务中心、甘谷县白家湾乡人口和计划生育服务中心。

　　三、人员情况

　　我单位共有干部职工109人，其中在职职工85人，退休人员12人，遗属9人，文化专干1人，企业专干1人，其他人员1人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计1101.89万元，同比减少2538.01万元，同比下降69.73%，其中：财政拨款收入1101.89万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%,收入减少的主要原因是项目减少。

　　2020年支出总计1101.89万元，同比减少2538.01万元，同比下降69.73%，支出按功能科目分类：一般公共服务支出369.13万元;社会保障和就业支出4.85万元;医疗卫生与计划生育支出68.45万元;文化体育与传媒支出18.4万元;农林水支出583.21万元;灾害防治及应急管理支出3.00万元，国防支出10万元，节能环保支出17.85万元,支出减少的主要原因是项目减少。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1101.89万元，占当年预算的100%，同比减少2538.01万元，同比下降69.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入1101.89万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是项目减少。

　　2020年度财政拨款支出总计1101.89万元，占当年预算的100%，同比减少2538.01万元，同比下降69.73%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出396.13万元，完成当年预算的35.95%;灾害防治及应急管理支出3万元，完成当年预算的0.03%;社会保障和就业支出4.85万元，完成当年预算的0.4%;医疗卫生与计划生育支出68.45万元，完成当年预算的6.21%;文化体育与传媒支出18.4万元，完成当年预算的1.67%;农林水支出583.21万元，完成当年预算的52.93%;国防支出10万元，完成当年预算的1.0%;节能环保支出17.85万元，完成当年预算的1.62%。财政拨款支出增加的主要原因是项目增加。

　　2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出878.42万元，按经济科目分类：工资福利支出661.36万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出187.31万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出21.17万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出8.57万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出682.54万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出195.88万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少1.09万元，下降33.74%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元。

　　2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出 2.14万元，较上年下降33.74%，主要原因是减少车辆运行费。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出195.88万元，较上年增加84.18万元，增长75.36%，增加的主要原因是项目增加。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额95.48万元，实际支出95.48万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为71.12万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积386平方米，价值20.36万元;车辆1辆，价值18万元(其中：一般公务用车1辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车0辆);单位价值50万元以上设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产32.76万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0元。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。