甘谷县人民政府

2023年度甘谷县八里湾镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属2个办公室和5个中心。具体为党政办公室、党建办公室、农业农村综合服务中心、财政管理所、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心中心。

三、人员情况

全镇编制60人，其中：行政编制21人，行政工勤编制2人，事业编制37人；现有在职职工86人，其中行政人员21人，行政工勤人员0人，事业人员65人；退休人员11人，其中行政退休2人，事业退休9人；其他人员有5人，其中遗属人员2人、厨师1人、企业专干1人、文化专干1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1520.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加241.99万元,增长18.92%,主要原因是人员增加导致收支增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1520.90万元,其中：财政拨款收入1520.90万元、占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1520.90万元,其中：基本支出976.59万元,占64.21%；项目支出544.31万元,占35.79%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1520.90万元。与上年相比,各增加242.0万元,增长18.92%。主要原因是人员增加、工资晋升导致收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1520.90万元,较上年决算数增加242.0万元,增长18.92%。主要原因是人员增加、工资晋升导致收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1520.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出479.59万元,占31.53%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出9.40万元，占0.62%；社会保障和就业支出101.66万元,占6.68%；卫生健康支出35.67万元,占2.35%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出815.76万元,占53.64%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出75.81万元,占4.98%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.2%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1520.90万元,支出决算为1520.90万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为479.59万元,支出决算为479.59万元,完成年初预算的100.0%

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,100

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.40万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的100.0%,

8．社会保障和就业支出年初预算数为101.66万元,支出决算为101.66万元,完成年初预算的100.0%.

9．卫生健康支出年初预算数为35.67万元,支出决算为35.67万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

12．农林水支出年初预算数为815.76万元,支出决算为815.76万元,完成年初预算的100.0%,

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．住房保障支出年初预算数为75.81万元,支出决算为75.81万元,完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出976.59万元。其中：

人员经费920.74万元,较上年决算数增加186.4万元,增长25.38%,主要原因人员增加、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费55.85万元,较上年决算数减少1.5万元,下降2.62%,主要是节约开支、缩减经费、公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.5万元,支出决算为25.38万元，决算数大于预算数的主要原因是实际工作中采购公务用车一辆价值20.38万元。较上年决算数增加25.38元。主要原因是2023年新购置一辆公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.5万元,支出决算为25.38万元,决算数大于预算数的主要原因是实际工作中采购公务用车一辆价值20.38万元。较上年决算数增加25.38万元,增长100%,主要原因是采购公务用车一辆、公务用车次数增加，公务车辆维修维护费用随之增加。现公务用车保有量为1辆。

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为20.38万元,较上年决算数增加20.38万元,主要原因是新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为5.5万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,较上年决算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是新购置一辆公务用车。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元、外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.85万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、机关运行经费较上年决算数减少1.5万元,下降2.62%,减少成本、节约开支本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计49.46万元,其中：政府采购货物支出29.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.15万元。授予中小企业合同金额49.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额49.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况（请见附件）

二、绩效自评结果（请见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。