甘谷县人民政府

甘谷县八里湾镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

第三部分  2020年度部门决算公开表格

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，属2个办公室和5个中心。具体为党政办公室、党建办公室、农业农村综合服务中心、财政管理所、、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心中心。

三、人员情况

全镇编制60人，其中：行政编制21人，行政工勤编制2人，事业编制37人；现有在职职工87人，其中行政人员23人，行政工勤人员0人，事业人员64人；退休人员11人，其中行政退休2人，事业退休9人；其他人员有5人，其中遗属人员2人、厨师1人、企业专干1人、文化专干1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况说明

2020年度收入总计1,272.24万元，同比增加248.12万元，同比增长24.23%，其中：

1. 财政拨款收入1,272.24万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2019年度决算数增加297.02万元，增加30.46%，主要原因是较去年新增村级办公费、项目资金增加、人员工资自然增长导致人员经费支出增加。

2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数无变化。

3.事业收入0万元。较2019 年度决算数无变化。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019 年度决算数减少48.9万元，减少100%，减少主要是本年度使用盘活资金减少，本年收入没有非财政拨款收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019 年度决算数无变化。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

2020年度，本单位单位支出为1,272.24万元。同比增加248.12万元，同比增长24.23%，其中：

基本支出819.33万元，较2019 年度决算数增加73.21万元，增加9.81%，主要是较去年新增村级办公经费。项目支出452.91万元，较2019 年度决算数增加174.91万元，增长62.92%，主要是本年度实施项目数量增多，项目资金使用增加。

支出按功能科目分类：一般公共服务支出554.60万元，较上年增加198.92万元，增长55.93%，增加的主要原因是本年度基本支出较去年新增村级办公经费，实施项目数量增多，项目资金使用增加。

国防支出10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100%，增加的主要原因是项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出22.75万元，较上年减少4.29万元，减少15.87%，减少的主要原因是人员调动进入农林水支出科目，人员经费减少。

社会保障和就业支出支出10.02万元，较上年减少36.84万元，减少78.62%，减少的主要原因是退休人员退休金转为由社保机构发放，退休金支出减少。

卫生健康支出支出36.27万元，较上年减少13.2万元，减少26.69%，减少的主要原因是人员调动进入农林水支出科目，人员经费减少。

农林水支出635.61万元，较上年增加93.55万元，增长17.26%，增加的主要原因是人员调动进入本科目，人员经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出3万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入决算情况。

1、财政拨款收入决算情况

2020年度财政拨款收入总计1,272.24万元，占当年预算的100%，同比增加297.02万元，同比增长30.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,272.24万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入 0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是较去年新增村级办公经费，本年度实施项目数量增多，项目资金使用增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出总计1,272.24万元，占当年预算的100%，同比增加297.02万元，同比增长30.46%。支出增加的主要原因是较去年新增村级办公经费，本年度实施项目数量增多，项目资金使用增加。财政拨款支出按功能科目分类：

一般公共服务支出554.60万元，完成当年预算的100%。

国防支出10.00万元完成当年预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出22.75万元，完成当年预算的100%。

社会保障和就业支出10.02万元，完成当年预算的100%。

卫生健康支出36.27万元，完成当年预算的100%。

农林水支出635.61万元，完成当年预算的100%。

灾害防治及应急管理支出3万元，完成当年预算的100%。

2020年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余  万元增加0万元，增加0%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出819.33万元，其中：

人员支出685.73万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支   出。

公用经费支出133.60万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

按经济科目分类：

工资福利支出679.01万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出130.01万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出6.72万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

其他资本性支出3.58万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无差异，较上年无变化。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年我单位公务用车保有量为0辆，公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

三、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出133.60万元，比 2019年增加60.22万元，增长82.07%。主要原因是：本年度机关运行经费较上年新增村级办公经费。

四、政府采购支出情况本单位2020年度政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出额3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额额3.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额额3.58万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共保有车辆0辆，较上年增减0辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金452.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目全年预算数为452.91万元，执行数为452.91万元，完成预算的100%。

第三部分  2018年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化。