甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二)保证监督职能;

(三)教育和管理职能;

(四)服从和服务于经济建设的职能;

(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，搞好商品流通，协调好本镇与其他地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位共有干部职工76人，其中在职职工67人，遗属6人，文化专干1人，企业专干1人，其他人员1人。机关内设5个党政机构，5个事业单位。

（一）党政机构

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

（二）事业单位

农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、综合执法队、财政管理所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算888.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、部门其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算888.57万元（详见部门收入总体情况表）。包括：

一般公共预算拨款收入888.57万元，占100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算888.57万元（详见部门支出总体情况表）。其中：基本支出888.57万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出888.57万元，包括：一般公共服务支出247.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出87.19万元、卫生健康支出34.33万元、文化旅游体育与传媒支出59.25万元、农林水支出395.04万元、住房保障支出62.38万元、灾害防治及应急管理支出3万元。（详见部门收支总体情况表）

（一）基本支出

2026年基本支出888.57万元，比2025年预算增加171.72万元，增长19%，增加的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出850.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2026年预算数为6万元，与2025年预算持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算减少2万元，下降33.33%，减少的主要原因是车辆维修费减少。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算减少2万元，下降33.33%，减少的主要原因是车辆维修费减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费38万元，较2025年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额14.8万元，其中：政府采购货物预算14.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为223.65万元。其中：办公用房3621平方米，价值153.66万元；其中共有公务用车1辆，价值7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位未安排预算，非税收入预算支出情况表为空表。

（三）重点项目情况

2026年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需要进一步科学编制预算、提高预算的准确性。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是需要进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出3个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标25个；项目支出绩效目标（公用经费）围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标表（人员经费）围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标表（部门业务费）围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      甘谷县大庄镇人民政府

                                         2026年1月20日