甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二)保证监督职能;

(三)教育和管理职能;

(四)服从和服务于经济建设的职能;

(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

(十一)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下属6个办公室，6个中心及站所。具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合办公室、财政管理所、综合治理服务中心、公共事务服务中心、政务便民服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站。

全镇行政编制18个，实有15人，事业编制26个，实有人数52人，实有退休人员11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1278.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少257.82万元，下降16.78%，主要原因是财政拨款相比去年减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1278.34万元,其中：财政拨款收入1278.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1278.34万元,其中：基本支出781.50万元,占61.13%；项目支出496.84万元,占38.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1278.34万元。与上年相比,各减少257.82万元，下降16.78%。主要原因是财政拨款相比去年减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1278.34万元,较上年决算数减少257.82万元，下降16.78%。主要原因是财政拨款相比去年减少、项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1278.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出278.43万元,占21.78%；文化旅游体育与传媒支出24.45万元，占1.91%；社会保障和就业支出98.81万元,占7.73%；卫生健康支出32.14万元,占2.51%；城乡社区支出30.00万元,占2.35%；农林水支出752.98万元,占58.90%；住房保障支出58.54万元,占4.58%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.34万元,支出决算为1278.34万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为278.43万元,支出决算为278.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为24.45万元,支出决算为24.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

3．社会保障和就业支出年初预算数为98.81万元,支出决算为98.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

4．卫生健康支出年初预算数为32.14万元,支出决算为32.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

5．城乡社区支出年初预算数为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

6．农林水支出年初预算数为752.98万元,支出决算为752.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

7．住房保障支出年初预算数为58.54万元,支出决算为58.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出781.50万元。其中：

人员经费736.53万元,较上年决算数增加25.85万元，增长3.64%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费44.97万元,较上年决算数减少7.20万元，下降13.80%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数增加2.53万元，增长102.68%,主要原因是公车使用时长增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数增加2.53万元，增长102.68%,主要原因是公车使用时长增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，较上年决算数增加2.53万元，增长102.68%,主要原因是公车使用时长增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出44.97万元,机关运行经费主要用于开支差旅费和培训费。机关运行经费较上年决算数减少7.20万元，下降13.80%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元，增长100%,主要原因是培训人员和会议增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.66万元,其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.41万元。授予中小企业合同金额21.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于干部开会用车和干部下村工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目7个,涉及资金289.68万元,占一般公共预算项目支出总额的22.66%。农村基础设施建设项目、新增耕地奖励项目、公共文化服务体系建设补助项目等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出289.68万元。从评价情况来看,项目资金到位及时，落实到位，收到了较好的效果，群众评价良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村基础设施建设项目、新增耕地奖励项目、公共文化服务体系建设补助项目等7个项目绩效自评结果。

1.农村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为154.93万元,执行数为154.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是服务对象满意度。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：及时发放补助金。农村基础设施建设项目绩效自评情况：比较好的完成了项目，取得了预期效果。

2.新增耕地奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公平公正公开；二是资金使用准确率；三是改善耕种条件，增加群众收入。发现的主要问题及原因：由于长效机制建立的不完善，导致使用率没有达到最佳效果。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效机制，完善机制，提高耕种条件。新增耕地奖励项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

3.公共文化服务体系建设补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19.95万元,执行数为19.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好地服务群众。公共文化服务体系建设补助项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

4.文化站免费开放补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好地服务群众。文化站免费开放补助项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

5.省级城乡建设补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好地服务群众。省级城乡建设补助项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

6.退役军人服务中心保障体系及乡镇服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好地服务群众。退役军人服务中心保障体系及乡镇服务站项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

7.其他组织事务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为66.8万元,执行数为66.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公条件，服务能力提升。二是保障项目按期完工，投入使用，服务群众。发现的主要问题及原因：由于报账滞后，经费拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立长效管理办法，提高资金支付率，提高经费使用率，更好地服务群众。退役军人服务中心保障体系及乡镇服务站项目绩效自评情况:比较好的完成了项目，取得了预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中项目支出7个，转移支付项目0个。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

虽然我镇2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。