目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
2、保证监督职能；
3、教育和管理职能；
4、服从和服务于经济建设的职能；
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
6、完成县委、县政府交给的其他工作任务；
7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
11、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
镇政府所辖党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、公共事务服务中心、财政管理所机构。
西坪镇人民政府编制人数共44人，其中公务员编制18人，事业编26人。现有在职人员68人，超出编制部分为基层项目人员，全部为财政供给人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情、况说明
2023年度收、支总计均为1536.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.83万元,下降2.9%,主要原因是：其他人大事务支出、行政运行支出、事业运行支出等财政拨款收入支出减少，没有年初结转和结余，所以导致总的收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1536.16万元,其中：财政拨款收入1536.16万元,占100.00%；。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1536.16万元,其中：基本支出762.85万元,占49.66%；项目支出773.30万元,占50.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1536.16万元。与上年相比,各减少45.82万元,下降2.9%。主要原因：其他人大事务支出、行政运行支出、事业运行支出等财政拨款收入支出减少，所以相比2022年财政拨款收支降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1536.16万元,较上年决算数减少45.82万元,下降2.9%。主要原因是：2023年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、行政运行支出等减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1536.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.40万元,占29.78%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.29%；社会保障和就业支出79.01万元,占5.14%；卫生健康支出27.45万元,占1.79%；农林水支出906.70万元,占59.02%；住房保障支出58.23万元,占3.79%；灾害防治及应急管理支出2.87万元,占0.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.16万元,支出决算为1536.16万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为457.40万元,支出决算为457.40万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
3．社会保障和就业支出年初预算数为79.01万元,支出决算为79.01万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
4．卫生健康支出年初预算数为27.45万元,支出决算为27.45万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
5．农林水支出年初预算数为906.70万元,支出决算为906.70万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
6．住房保障支出年初预算数为58.23万元,支出决算为58.23万元,完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2.87万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出762.85万元。其中：
人员经费710.68万元,较上年决算数增加54.8万元,增长8.36%,主要原因是：职工人数增加、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。
公用经费 52.17万元,较上年决算数减少34.8万元,下降40.02%,主要原因是：2023年财政拨款减少支出的水费、办公费、劳务费等费用比2022年减少，导致2023年公用经费支出下降。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,原因是：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,原因是：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.47万元,决算数小于预算数的主要原因是:我单位减少公务用车使用频减少不必要的支出；较上年决算数增加0.19万元,增长8.3%,主要原因是：文化交流活动增加、机构改革导致单位合并等原因导致三公经费较2022年增长。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层行政单位，没有因公出国（境）事项，所以没有因公出国（境）费用，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层行政单位，没有因公出国（境）事项，所以没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.47万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位减少公务用车使用频,减少不必要的支出，较上年决算数增加0.19万元,增长8.3%,主要原因是：我单位没有购置新的公务用车，目前使用的公务用车使用年限较长，性能下降，维修次数增加，因此公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数一致，我单位没有购置新的公务用车,较上年决算数无变化,主要原因是：我单位没有购置新的公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.47万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位减少公务用车使用频,减少不必要的支出,较上年决算数增加0.19万元,增长8.3%,主要原因是：目前使用的公务用车使用年限较长，性能下降，维修次数增加，因此公务用车运行维护费增加。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数一致，主要原因是：我单位为基层行政单位无公务接待,所以没有公务接待费，较上年决算数无变化,主要原因是：我单位为基层行政单位无公务接待，所以没有公务接待费。
3.外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位为基层行政单位不承担外事接待工作，,所以没有外事接待支出。
4.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位为基层行政单位不承担国内公务接待工作，,所以没有国内公务事接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出52.17万元,机关运行经费主要用于开支：办公设备购置费、办公费、电费、邮电费、水费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少34.8万元,下降40.01%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减办公费支出等，本年度会议费支出0.00万元,预算数与决算数一致，决算数无变化,主要原因是：我单位为基层行政单位，无会议费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计16.96万元,其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.81万元。授予中小企业合同金额16.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,应急保障车辆主要用于下乡督导村委工作以及保障单位的正常运行；单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目2个,,共涉及资金160.69万元,占一般公共预算项目支出总额的20.78%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费项目”“甘谷县西坪镇人民政府关于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出160.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果应用是整个项目绩效管理的落脚点和出发点，也是项目绩效管理的根本，更是目前整个项目绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了 绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“公用经费项目”“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”等2个项目绩效自评结果。
1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为52.17万元,执行数为52.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致；二是：购买办公用品及其他活动支出≤52.17万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。发现的主要问题及原因：一是：公用经费保障资金困难，缺口较大；二是：预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。下一步改进措施：一是结合上一年度预算执行情况和本年度预算收入因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。；二是要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量；“公用经费”项目绩效自评情况：单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。
2.“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为108.52万元,执行数为108.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：该项目惠及群众1.6万人，使村内公共基础设施进一步完善，全面提升公共服务水平，二是：购买驻村帮扶工作队的办公生活用品和保障工作队员的取暖，有力的保障了驻村帮扶工作队的办公生活，使其能安心做好各自的帮扶工作。发现的主要问题及原因：一是资金发放不够及时；二是：由于资金减少原因村内公共基础设施改进力度不够明显。下一步改进措施：一是：根据实际情况年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消；二是：加强单位内控制度管理和建设。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评情况：2023年完成干部周转房建设、林业改革发展资金非国有林生态保护等项目，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接同时也取得了较好影响的工作效果，社会反响及群众满意度较好。
三、部门绩效评价结果
我单位将财政监督项目绩效运行工作融入日常理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范项目绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为项目绩效管理提供制度保障。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（1）事业运行：指为了保障在职职工的日常经费，保障日常工作的顺利完成，而发生的预算财政拨款；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险、住房保障等。
（2）对村民委员会和村党支部的补助:指为了保障村委会的正常运行以及日常工作的顺利完成而发生的财政预算拨款。
（3）农村基础设施建设：指为了提高农村居民的生活质量，美化乡村环境而发生的财政预算拨款。
（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指规范项农村建设，坚持从实际出发，改善辖区内居民生活环境，提高辖区内居民生活质量，充分考虑发展而发生的财政预算拨款。
（5）其他组织事务支出：指为了保障单位的正常运转，而发生的财政预算拨款。
（6）森林生态效益补偿：指为了保护森林，充分发挥森林在环境保护中的生态效益而主要用于提供生态效益的森林的营造、抚育、保护和管理而发生的财政预算拨款。
（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指为了保障单位正常运行而发生的财政预算拨款。
（8）行政运行：为了保障单位正常运行、保障日常工作顺利完成的发生的财政预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（1）事业运行：指为了保障在职职工的日常经费，保障日常工作的顺利完成，而发生的预算财政拨款；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险、住房保障等。
（2）行政运行：为了保障单位正常运行、保障日常工作顺利完成的发生的财政预算拨款
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（1）对村民委员会和村党支部的补助:指为了保障村委会的正常运行以及日常工作的顺利完成而发生的财政预算拨款。
（2）农村基础设施建设：指为了提高农村居民的生活质量，美化乡村环境而发生的财政预算拨款。
（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指规范项农村建设，坚持从实际出发，改善辖区内居民生活环境，提高辖区内居民生活质量，充分考虑发展而发生的财政预算拨款。
（4）其他组织事务支出：指为了保障单位的正常运转，而发生的财政预算拨款。
（5）森林生态效益补偿：指为了保护森林，充分发挥森林在环境保护中的生态效益而主要用于提供生态效益的森林的营造、抚育、保护和管理而发生的财政预算拨款。
（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指为了保障单位正常运行而发生的财政预算拨款。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（1）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（1）机关运行经费：指为了保障行政单位的正常运行，保障日常工作顺利完成而发生的费用，包括办公设备购置费、办公费、电费、水费、邮电费等。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指根据机关事业单位养老保险制度，保障事业单位人员在退休后获得一定的经济保障，并促进社会安全稳定和经济发展。
十五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
