目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(二)保证监督职能;
(三)教育和管理职能;
(四)服从和服务于经济建设的职能;
(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;
(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
(十一)完成上级政府交办的其它事项。、
二、机构设置
机关内设7个站所，具体为农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、人口与计划生育服务中心、农村公路管理所，精准扶贫站。
2022年底，我镇共有在职干部职工67人，其中行政16人，事业51人，遗属人员11人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1581.98万元。与上年度相比,收、支总计各75.03万元,增加4.74%%,主要原因是：其他扶贫项目资金增加，没有年初结转和结余，所以导致总的收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1581.98万元,其中：财政拨款收入1581.98万元,占100.00%；。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1581.98万元,其中：基本支出742.85万元,占46.96%；项目支出839.13万元,占53.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1581.98万元。与上年相比,各增加75.03万元,增加4.74%。主要原因：其他扶贫项目资金等财政拨款收入增加，所以相比2021年财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.98万元,较上年决算数减少75.03万元,增加4.74%。主要原因是：2022年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、行政运行支出等增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出240.03万元,占15.17%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.32%；社会保障和就业支出3.44万元,占0.22%；卫生健康支出0万元,占0%；农林水支出1299.54万元,占82.15%；住房保障支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理支出2.99万元,占0.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1581.98万元,支出决算为1581.98万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为240.03万元,支出决算为240.03万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
3．社会保障和就业支出年初预算数为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
4．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
5．农林水支出年初预算数为1299.54万元,支出决算为1299.54万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
6．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出742.85万元。其中：人员经费655.88万元,较上年决算数增加，主要原因是：职工人数增加、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。
公用经费 86.97万元,较上年决算数减少，主要原因是：2022年财政拨款减少支出的水费、办公费、劳务费等费用比2021年减少，导致2022年公用经费支出下降。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,原因是：本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,原因是：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是:我单位减少公务用车使用减少不必要的支出；较上年决算数减少0.19万元,下降4.3%,主要原因是：严控公务用车，运行费下降。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层行政单位，没有因公出国（境）事项，所以没有因公出国（境）费用，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层行政单位，没有因公出国（境）事项，所以没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位减少公务用车使用频,减少不必要的支出，较上年决算数增加0.19万元,增长4.3%,主要原因是：我单位没有购置新的公务用车，目前使用的公务用车使用年限较长，性能下降，维修次数增加，因此公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数一致，我单位没有购置新的公务用车,较上年决算数无变化,主要原因是：我单位没有购置新的公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位减少公务用车使用减少不必要的支出,较上年决算数增加0.19万元,增长4.3%,主要原因是：目前使用的公务用车使用年限较长，性能下降，维修次数增加，因此公务用车运行维护费增加。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数一致，主要原因是：我单位为基层行政单位无公务接待,所以没有公务接待费，较上年决算数无变化,主要原因是：我单位为基层行政单位无公务接待，所以没有公务接待费。
3.外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位为基层行政单位不承担外事接待工作，,所以没有外事接待支出。
4.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位为基层行政单位不承担国内公务接待工作，,所以没有国内公务事接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出86.97万元,机关运行经费主要用于开支：办公设备购置费、办公费、电费、邮电费、水费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加15.06万元,增加20.94%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减办公费支出等，本年度会议费支出0.00万元,预算数与决算数一致，决算数无变化,主要原因是：我单位为基层行政单位，无会议费。
十一、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门资产总额为370.13万元，占比100%其中：流动资产0万元；土地房屋及建筑物价值208.51万元；通用设备45.46万元；专用设备车辆7.21万元；家具28.15万元；公务用车1辆，价值3万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0 万元.十二、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）整体绩效情况
（1）行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
（2）政府厉行节约。
认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。
（3）政府节能降耗。
严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
