2024年度甘谷县金山镇人民政府部门决算-甘谷县人民政府

2024年度甘谷县金山镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2、保证监督职能；

3、教育和管理职能；

4、服从和服务于经济建设的职能；

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

　　11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

金山镇人民政府是财政全额拨款行政单位，是基层国家行政机关，下设6个办公室，4个中心及站所。具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合办公室、财政管理所、公共事务服务中心、党群服务中心、综合行政执法队、乡村振兴站。2024年底，全镇编制68人，其中：行政编制22人，行政工勤编制2人，事业编制46人；现有在职职工112人，其中行政人员20人，行政工勤人员1人，事业人员92人；退休人员12人，其中行政退休7人，事业退休5人；其他人员有11人，其中遗属人员9人、厨师1人、文化专干1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,675.34	一、一般公共服务支出	31	328.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,293.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	149.70
	9		九、卫生健康支出	39	55.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,033.46
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	100.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.00
	23		二十三、其他支出	53	1,293.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,968.34	本年支出合计	57	2,968.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,968.34	总计	60	2,968.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,968.34	2,968.34
201	一般公共服务支出	328.13	328.13
20101	人大事务	4.66	4.66
2010108	代表工作	4.66	4.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.27	255.27
2010301	行政运行	255.27	255.27
20105	统计信息事务	1.10	1.10
2010507	专项普查活动	1.10	1.10
20106	财政事务	62.76	62.76
2010650	事业运行	62.76	62.76
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.34	2.34
2013602	一般行政管理事务	2.34	2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50
208	社会保障和就业支出	149.70	149.70
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08
20820	临时救助	8.60	8.60
2082001	临时救助支出	8.60	8.60
20828	退役军人管理事务	2.93	2.93
2082850	事业运行	2.93	2.93
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
210	卫生健康支出	55.73	55.73
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73
213	农林水支出	1,033.46	1,033.46
21301	农业农村	688.98	688.98
2130104	事业运行	688.98	688.98
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.71	188.71
2130550	事业运行	18.37	18.37
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.34	170.34
21307	农村综合改革	155.77	155.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.77	155.77
221	住房保障支出	100.82	100.82
22102	住房改革支出	100.82	100.82
2210201	住房公积金	100.82	100.82
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
229	其他支出	1,293.00	1,293.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,293.00	1,293.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,293.00	1,293.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,968.34	1,297.12	1,671.22
201	一般公共服务支出	328.13	292.06	36.08
20101	人大事务	4.66	1.00	3.66
2010108	代表工作	4.66	1.00	3.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.27	229.06	26.22
2010301	行政运行	255.27	229.06	26.22
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20106	财政事务	62.76	60.00	2.76
2010650	事业运行	62.76	60.00	2.76
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.34		2.34
2013602	一般行政管理事务	2.34		2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	149.70	138.17	11.53
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08
20820	临时救助	8.60		8.60
2082001	临时救助支出	8.60		8.60
20828	退役军人管理事务	2.93		2.93
2082850	事业运行	2.93		2.93
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
210	卫生健康支出	55.73	55.73
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73
213	农林水支出	1,033.46	707.34	326.11
21301	农业农村	688.98	688.98
2130104	事业运行	688.98	688.98
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.71	18.37	170.34
2130550	事业运行	18.37	18.37
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.34		170.34
21307	农村综合改革	155.77		155.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.77		155.77
221	住房保障支出	100.82	100.82
22102	住房改革支出	100.82	100.82
2210201	住房公积金	100.82	100.82
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
229	其他支出	1,293.00		1,293.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,293.00		1,293.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,293.00		1,293.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,675.34	一、一般公共服务支出	33	328.13	328.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,293.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.50	4.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.70	149.70
	9		九、卫生健康支出	41	55.73	55.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,033.46	1,033.46
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	100.82	100.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00
	23		二十三、其他支出	55	1,293.00		1,293.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,968.34	本年支出合计	59	2,968.34	1,675.34	1,293.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,968.34	总计	64	2,968.34	1,675.34	1,293.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,675.34	1,297.12	378.22
201	一般公共服务支出	328.13	292.06	36.08
20101	人大事务	4.66	1.00	3.66
2010108	代表工作	4.66	1.00	3.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.27	229.06	26.22
2010301	行政运行	255.27	229.06	26.22
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20106	财政事务	62.76	60.00	2.76
2010650	事业运行	62.76	60.00	2.76
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.34		2.34
2013602	一般行政管理事务	2.34		2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	149.70	138.17	11.53
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08
20820	临时救助	8.60		8.60
2082001	临时救助支出	8.60		8.60
20828	退役军人管理事务	2.93		2.93
2082850	事业运行	2.93		2.93
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
210	卫生健康支出	55.73	55.73
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73
213	农林水支出	1,033.46	707.34	326.11
21301	农业农村	688.98	688.98
2130104	事业运行	688.98	688.98
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.71	18.37	170.34
2130550	事业运行	18.37	18.37
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.34		170.34
21307	农村综合改革	155.77		155.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.77		155.77
221	住房保障支出	100.82	100.82
22102	住房改革支出	100.82	100.82
2210201	住房公积金	100.82	100.82
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,239.64	302	商品和服务支出	57.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.50	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.98	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.08	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	30208	取暖费	9.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,239.64	公用经费合计					57.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,293.00	1,293.00		1,293.00
229	其他支出		1,293.00	1,293.00		1,293.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,293.00	1,293.00		1,293.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,293.00	1,293.00		1,293.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：甘谷县金山镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.31		3.31		3.31
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2968.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加1118.77万元，增长60.49%，主要原因是较去年新增政府专项村基金，还有人员增加,导致经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2968.34万元,其中：财政拨款收入2968.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2968.34万元,其中：基本支出1297.12万元,占43.70%；项目支出1671.22万元,占56.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2968.34万元。与上年相比,各增加1118.77万元，增长60.49%。主要原因是较去年新增政府专项村基金，还有人员增加,导致经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1675.34万元,较上年决算数减少174.23万元，下降9.42%。主要原因是较去年减少了办公经费,导致经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1675.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出328.13万元,占19.59%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.27%；社会保障和就业支出149.70万元,占8.94%；卫生健康支出55.73万元,占3.33%；农林水支出1033.46万元,占61.69%；住房保障支出100.82万元,占6.02%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.86万元,支出决算为1675.34万元,完成年初预算的114.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1109.50万元,支出决算为328.13万元,完成年初预算的29.57%,决算数小于预算数的主要原因是在预算时将农林水的支出合并预算在了一般公共服务支出里。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的在预算时将文化旅游体的支出合并预算在了一般公共服务支出里。

3.社会保障和就业支出年初预算数为199.42万元,支出决算为149.70万元,完成年初预算的75.07%,决算数小于预算数的主要原因是较去年，2024年没有退休人员去世，少了一部分抚恤金支出。

4.卫生健康支出年初预算数为52.63万元,支出决算为55.73万元,完成年初预算的105.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资自然增长带动医疗保险支出随之增加。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算1033.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在预算时将农林水支出合并预算在了一般公共服务支出里。

6．住房保障支出年初预算数为97.31万元,支出决算为100.82万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增长，公积金支出随之增长。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在预算时将灾害应急管理支出算在了一般公共服务支出里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.12万元。其中：

人员经费1239.64万元,较上年决算数增加28.74万元，增长2.37%,主要原因是在职人员增加，工资增长，养老保险、医疗保险、公积金等各类保障缴费和津贴等随之增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费57.48万元,较上年决算数减少4.92万元，下降7.88%,主要原因是压缩机关公用经费的支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出：主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1293.00万元,本年支出1293.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于甘谷县金山镇水家岔农业示范园建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为3.31万元,决算数小于预算数的是实际工作中尽量减少公车出行，经费随之减少；较上年决算数减少1.19万元，下降26.51%,主要原因是公务车辆公务用车次数减少，公务车辆维修维护费用随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为3.31万元,决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中尽量减少公车出行，经费随之减少；较上年决算数减少1.19万元，下降26.51%,主要原因是公务车辆公务用车次数减少，公务车辆维修维护费用随之减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为3.31万元,决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中尽量减少公车出行，公务用车维护经费随之减少；较上年决算数减少1.19万元，下降26.51%,主要原因是公务车辆公务用车次数减少，公务车辆维修维护费用随之减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.48万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支各种公办费和设备购置费（办公费9.37万元，印刷费5.15万元，电费7.33万元，邮电费2.9万元，取暖费9.75万元，差旅费0.35万元，维修维护费0.86万元，公务车辆运行费3.31万元，其他交通费18.31万元，税金及附加费用0.17万元。）

机关运行经费较上年决算数减少4.92万元，下降7.88%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14.60万元,其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额12.20万元,占政府采购支出总额的83.56%,其中：授予小微企业合同金额12.20万元,占政府采购支出总额的83.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1675.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年金山镇示范园区1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1293万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对人员经费、公用经费、项目经费等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1675.34万元,政府性基金预算支出1293万元，执行率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费、项目经费等3个项目绩效自评结果。

项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。2024年，本部门预算支出项目3个，当年财政预算拨款2968.34万元，全年支出2968.34元，执行率100%，完成预算的100%。

2024年度共对3个一级项目，16个二级项目展开评价，一是人员类项目支出1239.64万元，占基本支出的95.10%，二是公用经费类项目支出57.48万元，占总支出的4.90%。三是各类项目支出1671.22万元，其中基本项目支出378.22万元，政府专项基金项目支出1293万元。

3个一级项目自评情况：

1.项目绩效目标完成情况：2024年金山镇人员经费类项目，总投资1239.64万元，到位资金1239.64万元，目前已完成投资1239.64万元，执行率100%。

发现的主要问题及原因：一是预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。二是年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。“三定”规定执行不严格存在超编调入人员现象，导致人员经费增长。

下一步改进措施：准确反映结转结余。准确理解结转与结余，全面落实会计新准则。将规定时间段内各项收入与支出相抵后的余额，计入“结转”“结余”科目。

严格执行“三定”规定。着力将“三定”规定执行落实，抓在日常、融入日常。在日常用编进人、职工人数审核中，严格编制总量控制，坚决杜绝超编进人、超职数配备职工现象。

2.项目绩效目标完成情况：2024金山镇公用经费，总投资57.48万元，到位资金57.48万元，目前已完成投资57.48万元，执行率100%。

发现的主要问题及原因：一是公用经费保障资金困难，缺口较大。二是根据实际情况年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

下一步改进措施：控制好公用经费支出。严格按照《中华人民共和国预算法》规定安排预算支出，强化预算约束，加强对预算的管理和监督。公用经费的安排按核定编制人数、编制车辆和定额标准计算，列入当年财政预算。公用经费纳入财政局核算中心集中支付，合理控制办公用品、接待费、临聘人员工资等公用经费，不得突破预算指标，不得用专项资金结余弥补日常公用经费。

3. 项目绩效目标完成情况：2024年金山镇各类项目资金，总投资1671.22万元，到位资金1671.22万元，目前已完成投资1671.22万元，执行率100%（其中基本项目支出378.22万元，政府专项基金项目支出1293万元）。

发现的主要问题及原因：项目实施进度滞后，项目资金支付不及时，财政资金使用效益不高。

下一步改进措施：加强项目管理，提高资金支付率，保障财政资金的使用效益。项目责任人要加强项目管理，及时支付项目进度款，保障项目顺利实施。建立了项目责任人制度，实行项目责任人追究问责制，强化项目责任人的管理职责。杜绝预算编制不科学、项目实施监管不力、资金使用效益不高等情况。

发现的主要问题及原因：一是项目经费保障资金困难，缺口较大。二是预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。三是年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。四是根据实际情况年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门整体支出3个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。重点对16个项目支出进行评价。

2024年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分(10分）	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	1458.86	2968.33	2968.33	100%	10
	(一)基本支出	1458.86	1297.12	1297.12	100%	10
	1.人员经费	1291.60	1239.64	1239.64	100%	10
	2.公用经费	167.20	57.48	57.48	100%	10
	(二)项目支出	114.20	1671.22	1671.22	100%	10
	1.一般性项目	114.20	378.22	378.22	100%	10
	2.重点项目	0	1293	1293	100%	10
预期目标	2968.33
实际完成情况	2968.33

2024年度县级部门(单位)预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金(万元)						自评得分	备注
			全年预算数(A)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
1	2024年人大工作经费	甘谷县财政局	3.6	3.6	0	0	3.6	100%	10
2	2023年下半年金山镇村级经费	甘谷县财政局	26.22	26.22	0	0	26.22	100%	10
3	第五次全国经济普查补助经费专项资金	甘谷县财政局	1.1	1.1	0	0	1.1	100%	10
4	2024年助征员工资	甘谷县财政局	2.7	2.7	0	0	2.7	100%	10
5	2023年专职网格员补助经费	甘谷县财政局	2.34	2.34	0	0	2.34	100%	10
6	2024年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金	甘谷县财政局	4.5	4.5	0	0	4.5	100%	10
7	2024年度困难群众救助	甘谷县财政局	8.6	8.6	0	0	8.6	100%	10
8	2024年退役军人服务中心保障体系及乡镇服务站经费	甘谷县财政局	2.93	2.93	0	0	2.93	100%	10
9	金山镇2024年驻村帮扶工作队经费	甘谷县财政局	24	24	0	0	24	100%	10
10	2024年金山镇驻村第一书记工作经费	甘谷县财政局	20	20	0	0	20	100%	10
11	金山镇2024年县直单位驻村帮扶干部补助经费	甘谷县财政局	82.39	82.39	0	0	82.39	100%	10
12	常家庙村易地搬迁项目	甘谷县财政局	43.96	43.96	0	0	43.96	100%	10
13	2024年上半年村级经费		75.99	75.99	0	0	75.99	100%	10
14	组织部基层党建专项经费		29.99	29.99	0	0	29.99	100%	10
15	2024年下半年金山镇村级经费		49.78	49.78	0	0	49.78	100%	10
16	2023年甘谷县金山镇农业示范园建设项目（政府专项基金）		1293	1293	0	0	1293	100%	10
	合计		1671.22	1671.22	0	0	1671.22	100%	10

（一）16个二级项目自评情况：

一是2024年金山镇人大视察费，投入财政资金3.66万元，执行率100%；二是2023年下半年金山镇村级经费，投入财政资金26.22万元，执行率100%；三是第五次全国经济普查补助经费，投入财政资金1.1万元，执行率100%；四是专项资金2024年金山镇助征员工资，投入财政资金2.7万元，执行率100%；五是专职网格员补助经费投入财政资金2.34万元，执行率100%；六是2024年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金，投入财政资金4.5万元，执行率100%；七是2024年度金山镇镇临时救助备用金，投入财政资金8.6万元，执行率100%；八是2024年退役军人乡镇服务站及村社区保障经费，投入财政资金2.93万元，执行率100%；九是金山镇2024年驻村帮扶工作队经费，投入财政资金24万元，执行率100%；十是2023下半年驻村第一书记工作经费，投入财政资金20万元，执行率100%；十一是2024年驻村工作队经费，投入财政资金82.39万元，执行率100%；十二是常家庙村易地搬迁项目，投入财政资金43.96万元，执行率100%；十三是金山镇2024年上半年村级经费，投入财政资金75.99万元，执行率100%；十四2024年组织部基层党建专项经费，投入财政资金29.99万元，执行率100%；十五是2024年下半村级办公经费及村组干部报酬，投入财政资金49.78万元，执行率100%；十六是甘谷县金山镇农业示范园建设项目，投入财政专项基金资金1293万元，执行率100%。

我镇绩效完成情况较好。社会满意度及可持续性影响，服务对象满意度≥98%，较满意。

（二）各项指标完成情况分析

1.投入和管理目标

预算资金到位100%，预算执行率100%，财务管理制度健全，资金使用规范，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目质量可控。

2.产出目标

完成项目数量16个，质量达标，项目补助资金在预算年度内全部支付，与预期目标一致。

3.效果目标

16个项目共带动县域经济收入≥1671.22万元，受益人数≥38000余人，受益人口满意度达98%以上，达到预期目标。

（三）项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目16个，当年财政拨款1671.22万元，全年支出1671.22元，执行率100%。

2024年金山镇各类项目资金，总投资1671.22万元，到位资金1671.22万元，目前已完成投资1671.22万元，执行率100%。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度，组织开展重点绩效自评项目共16个，其中，15个基本项目，1个政府专项基金重点项目，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

虽然我镇2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

甘谷县人民政府

金山镇

政府信息公开

2024年度甘谷县金山镇人民政府部门决算