甘谷县人民政府

　　2023年甘谷县金山镇人民政府预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年金山镇预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)保证监督职能;

　　(三)教育和管理职能;

　　(四)服从和服务于经济建设的职能;

　　(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

　　(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

　　(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

　　(十一)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县金山镇人民政府共设置机构10个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事业办公室、社会治理和应急管理办公室、乡村振兴办公室、农业农村综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

　　单位行政编制24个，实有22人，事业编制46个，实有人数87人，实有退休人员9人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算1431.03万元，比2022年827.30万元增加603.37万元，增长72.97%。增加的主要原因是人员工资的增长和人员经费支出增长，以及人员附加工资(养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、车补、取暖费等)纳入预算系统。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算1431.03万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1431.03万元，基金预算拨款0万元。预算支出1431.03万元。比2022年预算827.30增加60337万元，增长72.93%。增加的主要原因是人员工资的增长和人员经费支出增长，以及人员附加工资(养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、车补、取暖费等)纳入预算系统。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出1431.03万元，其中人员经费1336.67万元，公用经费53 万元，专项经费41.36。比2022年预算的人员经费774.30万元，增加562.37万元，增长72.63%。增加的主要原因是人员工资的增长和人员经费支出增长，以及人员附加工资(养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、车补、取暖费等)纳入预算系统。

　　2、项目支出

　　2023年项目支出41.36万元。比2022年项目预算增加了41.36万元，主要原因是增设了村级活动场所建修项目。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出1039.36万元。

　　2、社会保障和就业支出258.29万元。

　　3、卫生健康支出47.23万元。

　　5、住房保障支出83.15万元。

　　6、资源勘探信息等支出3万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排 0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算6万元，与2022年减少4万。其中：

　　1、因公出国(境)费用 0万元，比2022年预算增减 0万元，与上年持平。

　　2、公务接待费0万元，比2022年预算增减 0万元，与上年持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费 6万元(其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 6万元)，与上年减少2万，主要原因是提倡节能环保，尽量减少公务用车次数。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2022年预算增/减 0万元，与上年持平。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2022年预算增/减0万元，与上年持平。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费53万元，比2022年预算增/减 0万元，与上年持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023政府采购预算27万元。其中：政府采购货物预算27万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门资产总额为231.47万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积3121平方米，价值194.80万元;车辆2辆，价值18.00万元(其中，领导干部用车,0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产18.67万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况。 2023年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　甘谷县金山镇人民政府

附件：

2023年金山镇预算公开表.xls