甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

甘谷县应急管理局是甘谷县政府工作部门，为正科级行政建制，2019年机构改革后新组建单位。

县应急局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草制定部门规章、制度和县政府规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。                                                                                                      

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的县际、市际交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）管理甘谷县地震局。

（十八）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他事项。

（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

二、机构设置

甘谷县应急管理局，简称应急局，正科级单位，县政府组成部门，下设甘谷县应急救援服务中心、甘谷县应急管理综合行政执法队两个下设单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2190.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加1410.55万元，增长180.80%，主要原因是人员工资的自然增长，我单位甘谷县应急物资储备库建设项目资金总额较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2190.74万元,其中：财政拨款收入2190.74万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2190.74万元,其中：基本支出498.32万元,占22.75%；项目支出1692.42万元,占77.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2190.74万元。与上年相比,各增加1410.55万元，增长180.80%。主要原因是人员工资的自然增长，我单位甘谷县应急物资储备库建设项目资金总额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出920.74万元,较上年决算数增加140.55万元，增长18.02%。主要原因是人员工资的自然增长，我单位甘谷县应急物资储备库建设项目资金总额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出920.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.67万元,占7.46%；卫生健康支出20.80万元,占2.26%；住房保障支出38.17万元,占4.15%；粮油物资储备支出186.92万元,占20.30%；灾害防治及应急管理支出606.17万元,占65.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.74万元,支出决算为920.74万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为68.67万元,支出决算为68.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

2．卫生健康支出年初预算数为20.80万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

3．住房保障支出年初预算数为38.17万元,支出决算为38.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

4．粮油物资储备支出年初预算数为186.92万元,支出决算为186.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为606.17万元,支出决算为606.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出498.32万元。其中：

人员经费491.88万元,较上年决算数增加67.84万元，增长16.00%,主要原因是人员工资的自然增长及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.44万元,较上年决算数减少12.94万元，下降66.76%,主要原因是财政拨款减少，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1270.00万元,本年支出1270.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于甘谷县应急物资储备库建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.39万元,支出决算为1.37万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行,较上年决算数减少6.98万元，下降83.56%,主要原因是厉行节约，减少公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.37万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行,较上年决算数减少6.84万元，下降83.29%,主要原因是厉行节约，减少公务出行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数减少6.53万元，下降100.00%,主要原因是今年没有采购公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.37万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行,较上年决算数减少0.31万元，下降18.37%,主要原因是厉行节约，减少公务出行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格的预算管理和执行,较上年决算数减少0.14万元，下降100.00%,主要原因是厉行节约，今年没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6.44万元,机关运行经费主要用于开支开支差旅费和水电费等。机关运行经费较上年决算数减少12.94万元，下降66.76%,主要原因是主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格的预算管理和执行。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格的预算管理和执行。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.49万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.49万元。授予中小企业合同金额4.82万元,占政府采购支出总额的87.74%,其中：授予小微企业合同金额4.82万元,占政府采购支出总额的87.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于应急指挥、应急救援等应急管理业务工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金524.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度甘谷县应急管理局应急物资储备库建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1270万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项指标全面完成，保障我县全年防灾减灾宣传工作正常开展，印发各类宣传图册8000本，累计宣传10000人次，加强全县各乡镇与县应急救援指挥中心的联系，确保了单位工会会员福利，使员工更有归属感，进一步提高工作效率，圆满完成安全隐患排查治理工作，聘请甘肃省安科院专家对县内企业进行全方位诊断，对发现的问题及时交付相关单位并督促限时整改，2024年自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）按时全部拨付到户，确保了困难群众温暖过冬。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘谷县应急管理局工作经费等14个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央自然灾害救灾资金（第九批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为70万元,执行数为69.97万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：保障险情得到及时处置，受灾群众得到妥善安置，群众反响良好。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

2.“甘谷县应急管理局工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转，正常缴纳水电费及暖气费。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

3.“甘谷县应急管理局2024年应急救灾物资采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为188.7万元,执行数为186.92万元,完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：采购一批应急救灾物资，确保灾难发生时物资储备充足。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

4.“甘谷县应急管理局2024年地震灾害联合应急演练项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：提高群众防灾减灾意识，提升群众应急避险能力。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

5.“甘谷县应急管理局2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障会员福利，关爱困难会员。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

6.“甘谷县应急管理局应急物资储备库建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.37分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1270万元,完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：建成县级应急物资储备库，保障全县应急物资储备。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

7.“甘谷县应急管理局安全生产防灾减灾宣传培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高群众防灾减灾意识，减少灾害造成的经济损失。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

8.“甘谷县应急管理局年底工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障年底各类办公经费支出。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

9.“甘谷县应急管理局基层应急管理体系和能力建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县405个行政村、10个社区制作挂牌及工作制度牌板。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

10.“甘谷县应急管理局专业化隐患排查治理工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专家开展专业化隐患排查治理工作，做到查出隐患及时下发并督促整改。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

11.“2023年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.89分。项目全年预算数为70万元,执行数为69.82万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：开展地质灾害抢险救援、应急处置、应急治理和风险排查。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

12.“甘谷县应急管理局甘谷县第一次全国自然灾害综合风险普查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付甘谷县第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

13.“甘谷县应急管理局应急物资储备库建设项目城市基础设施配套费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为14.81344万元,执行数为14.81344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付甘谷县应急物资储备库建设项目城市基础设施配套费。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

14.“2024年自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为102万元,执行数为102万元,该项目资金结转到2025年，目前已全部支付完毕，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额自然灾害救助资金，确保冬春期间受灾群众温暖安全过冬。发现的主要问题及原因：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。