甘谷县人民政府

甘谷县应急管理局

2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况说明

六、2022年度预算绩效情况说明

第三部分  2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

甘谷县应急管理局是甘谷县政府工作部门，为正科级行政建制，2019年机构改革后新组建单位。

县应急局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草制定部门规章、制度和县政府规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。                                                                                                      

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的县际、市际交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）管理甘谷县地震局。

（十八）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他事项。

（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。二、机构设置

甘谷县应急管理局，简称应急局，正科级单位，县政府组成部门，下设甘谷县应急救援服务中心、甘谷县安全生产执法监察大队两个下设单位。

三、人员情况

单位核定编制人数为44人，实有在职人数为40人（其中行政7人，参照公务员8人，事业18人，工勤7人）。退休5人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计601.38万元，同比减少560.81万元，同比减少48.25%，其中：财政拨款收入601.38万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %。收入减少的主要原因是今年自然灾害少，相应的上级救灾补助资金减少，冬春生活补助也减少。

2022年支出总计601.38万元，同比减少560.81万元，同比减少48.25%，其中：基本支出378.28万元；项目支出223.10万元。支出按功能科目分类：农林水支出80.1万元，灾害防治及应急管理支出521.28万元。支出减少的主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

2022年年末结转结余0万元，与年初结转结余0万元持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计601.38万元，占当年预算的100%，同比减少560.81万元，同比减少48.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入601.38万元，占比1000%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是今年自然灾害少，相应的上级救灾补助资金减少，冬春生活补助也减少。

2022年度财政拨款支出总计601.38万元，占当年预算的100%，同比减少560.81万元，同比减少48.25%。财政拨款支出按功能科目分类：农林水支出80.1万元，完成当年预算的100%；灾害防治及应急管理支出521.28万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

2022年年末结转结余0万元，与年初结转结余0万元持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.28万元，按经济科目分类：工资福利支出342.78万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出35.5万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

人员支出342.78万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出35.5万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，决算数等于预算数，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.54万元，决算数等于预算数，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”决算数等于预算数，支出较上年减少1.39万元，减少72.02%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费用支出0万元，较上年0.66万元减少100%，主要原因是疫情影响省市检查较少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.54万元,决算数等于预算数，较上年1.27万元减少57.48%，主要原因是合理安排出行路线，厉行勤俭节约；

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年保持一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.54万元,决算数等于预算数，较上年1.27万元减少57.48%，主要原因是合理安排出行路线，厉行勤俭节约。

三、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出5万元，与上年持平。

四、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额20.63万元，实际支出36.3万元，较上年21.7727万元增长52.32%，其中：货物支出7.5万元、工程支出0万元、服务支出28.8万元。

授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的20.66%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额20.66%

五、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总额为140.9952万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积1661.01平方米，价值 11.207万元；车辆1辆，价值29.7万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产100.0882万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门决算情况。

1.2022年应急管理局专项业务费预算2万元，实际支出1.926万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率96.3%。

2.自然灾害防治体系建设（全国自然灾害综合风险普查）项目预算18万元，项目支出18万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

3.2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）项目预算13万元，项目支出13万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

4.2021年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目预算20万元，项目支出20万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

5.2022年配备应急管理综合行政执法制式服装和标志项目预算16万元，项目支出15.975万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率99.8%。

6.2022年地震灾害联合演练和5.12防灾减灾日宣传活动资金项目预算10万元，项目支出10万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

7.2022年应急管理工作经费项目预算10万元，项目支出10万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

8.八里湾镇谢家沟村水毁护坡治理项目预算80.2万元，项目支出80.098万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率99.9%。

9.2021-2022年度受灾群众冬春临时生活困难救助项目预算82万元，项目支出82万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位2022年所有项目预期目标全部，严格落实领导包抓责任制，2022年共实施各类项目9项，完成项目总投资251.2万元。

（三）各项指标完成情况分析。

专项业务费确保了单位公益性岗位的工资，保证了单位的正常运转；自然灾害风险普查工作圆满完成，为今后灾害预防提供了全面基础的数据及理论支撑；全局所有在册人员全部配发了执法服装，提升了执法形象，便于更好的开展应急管理执法工作；地震灾害联合演练和5.12防灾减灾日宣传活动圆满完成，切实提升了群众地震避险能力及防灾减灾能力；拨付工作经费保证了单位的正常运转及应急管理执法工作；水毁护坡治理工程按期完成，项目验收合格，工程款全部拨付到位，持续改善群众居住环境，确保群众安全出行；2021-2022年度受灾群众冬春临时生活困难救助金按时全部拨付到户，确保了困难群众温暖过冬。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

2022年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

成效虽然显现，但与各级的要求相比，仍存在一些问题：一是应急避险知识宣传力度不够，二是应急管理执法工作还不够严不够细。在今后的工作中，我们将进一步加大应急避险知识宣传力度。我们将加大执法力度，不断推动经济的发展。

第三部分  2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。