目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县应急管理局是甘谷县政府工作部门，为正科级行政建制，2019年机构改革后新组建单位。
县应急局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草制定部门规章、制度和县政府规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。
（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的县际、市际交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）管理甘谷县地震局。
（十八）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他事项。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。
二、机构设置
甘谷县应急管理局，简称应急局，正科级单位，县政府组成部门，下设甘谷县应急救援服务中心、甘谷县应急管理综合行政执法队两个下设单位。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为780.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加178.81万元,增长29.73%,主要原因是今年自然灾害较多，相应的上级救灾补助资金增加，冬春生活补助资金也相应增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计780.19万元,其中：财政拨款收入780.19万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计780.19万元,其中：基本支出443.41万元,占56.83%；项目支出336.77万元,占43.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为780.19万元。与上年相比,各增加178.81万元,增长29.73%。主要原因是今年自然灾害较多，相应的上级救灾补助资金增加，冬春生活补助资金也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.19万元,较上年决算数增加178.81万元,增长29.73%。主要原因是今年自然灾害较多，相应的上级救灾补助资金增加，冬春生活补助资金也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.09万元,占6.93%；卫生健康支出16.23万元,占2.08%；住房保障支出34.04万元,占4.36%；灾害防治及应急管理支出675.82万元,占86.62%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.19万元,支出决算为780.19万元,完成年初预算的100.0%。其中：
8．社会保障和就业支出年初预算数为54.09万元,支出决算为54.09万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
9．卫生健康支出年初预算数为16.23万元,支出决算为16.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
18．住房保障支出年初预算数为34.04万元,支出决算为34.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为675.82万元,支出决算为675.82万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.41万元。其中：
人员经费424.04万元,较上年决算数增加81.26万元,增长23.71%,主要原因是人员工资的正常增长。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
公用经费19.38万元,较上年决算数减少16.12万元,下降45.42%,主要原因是公用经费全部缩减20%，勒紧裤腰带过日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.35万元,支出决算为8.35万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.81万元,增长1458.63%,主要原因是购置了2辆业务用车。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.22万元,支出决算为8.22万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.68万元,增长1432.62%,主要原因是购置了2辆业务用车
2.其中：公务用车购置费全年预算数为6.53万元,支出决算为6.53万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加6.53万元,增长100%,主要原因是购置了2辆业务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为1.68万元,支出决算为1.68万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.14万元,增长213.84%,主要原因是购置了2辆业务用车
3. 公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.14万元,增长100%,主要原因是今年上级检查增多。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.14万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待1批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出19.38万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、印刷费、邮电费、接待费、其他交通费、维保维修、水费等，机关运行经费较上年决算数减少16.12万元,下降45.41%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计30.61万元,其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.41万元。授予中小企业合同金额11.33万元,占政府采购支出总额的37.01%,其中：授予小微企业合同金额11.33万元,占政府采购支出总额的37.01%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要用于应急指挥、应急救援等应急管理业务工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,财政支出项目9个,共涉及资金336.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对所有项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出336.78万元。从评价情况来看,安全生产防灾减灾宣传培训工作经费确保了我县全年防灾减灾宣传工作正常开展，印发各类宣传图册8000本，累计宣传10000人次；甘谷县应急视频会议系统建设项目圆满完成，建成甘谷县应急视频会议系统，打通应急指挥“最后一公里”，加强全县各乡镇与县应急救援指挥中心的联系；为县应急救援服务中心配备了2辆业务用车，提升了执法效率，便于更好的开展应急救援服务工作；工会经费确保了单位工会会员福利，使员工更有归属感，进一步提高工作效率；拨付工作经费保证了单位的正常运转并及时支付单位暖气费，确保员工取暖，提高工作效率；圆满完成安全隐患排查治理工作，聘请甘肃省安科院专家对县内企业进行全方位诊断，对发现的问题及时交付相关单位并督促限时整改；2022-2023年度受灾群众冬春临时生活困难救助金及2023年自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）按时全部拨付到户，确保了困难群众温暖过冬。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映安全生产防灾减灾宣传培训工作经费、安全隐患排查治理工作经费等9个项目绩效自评结果。
（以上内容见附件）
三、部门绩效评价结果
（以上内容见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、应急管理事务（类）行政运行（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
十七、应急管理事务（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
十八、应急管理事务（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
十九、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
