甘谷县人民政府

　　甘谷县应急管理局

　　2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县应急管理局是甘谷县政府工作部门，为正科级行政建制，2019年机构改革后新组建单位。

　　县应急局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(一)负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　(二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草制定部门规章、制度和县政府规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

　　(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

　　(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

　　(七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

　　(八)负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　(十三)依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　(十四)开展应急管理方面的县际、市际交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

　　(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　(十七)管理甘谷县地震局。

　　(十八)完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他事项。

　　(十九)职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。二、机构设置

　　甘谷县应急管理局，简称应急局，正科级单位，县政府组成部门，下设甘谷县应急救援服务中心、甘谷县安全生产执法监察大队两个下设单位。

　　三、人员情况

　　单位核定编制人数为44人，实有在职人数为41人(其中行政8人，参照公务员8人，事业18人，工勤7人)。退休3人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计1162.19万元，同比减少789.81万元，同比减少40.46%，其中：财政拨款收入1162.19万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %。收入减少的主要原因是自然灾害减少后，上级救灾补助资金相应减少减少。

　　2021年支出总计1162.19万元，同比减少113.81万元，同比减少8.91%，其中：基本支出366.59万元;项目支出795.60万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.88万元，社会保障和就业支出1.51万元，农林水支出29.8万元，灾害防治及应急管理支出1130万元。支出减少的主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余510万元减少510万元，减少100%。减少的主要原因是2020年冬春生活补助510万元在2021年已全部支出。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1162.19万元，占当年预算的100%，同比减少789.81万元，同比减少40.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入652.19万元，占比56.11%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是自然灾害减少后，上级救灾补助资金相应减少减少。

　　2021年度财政拨款支出总计1162.19万元，占当年预算的100%，同比减少113.81万元，同比减少8.91%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.88万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出1.51万元，完成当年预算的100%;农林水支出29.8万元，完成当年预算的100%;灾害防治及应急管理支出1130万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余510万元减少510万元，减少100%。减少的主要原因是2020年冬春生活补助510万元在2021年已全部支出。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出366.59万元，按经济科目分类：工资福利支出307.21万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出37.85万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出9.44万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出12.09万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出316.65万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出49.94万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.9万元，支出决算为1.93万元，完成预算的101.57%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算的90.71%;公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的132%。“三公经费”支出较上年减少0.58万元，减少23.1%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待5次，接待人次62人，公务接待费用支出0.66万元，较上年0.5万元增长32%，主要原因是省市检查较多。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。

　　2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出1.27万元，较上年2.01万元减少36.8%，主要原因是合理安排出行路线，厉行勤俭节约。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出5万元，与上年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额3万元，实际支出21.7727万元，较上年13.32万元增长63.45%，其中：货物支出21.7727万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额21.7727万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.8827万元，占政府采购支出总额100%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为140.9952万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积1661.01平方米，价值 11.207万元;车辆1辆，价值29.7万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产100.0882万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　(一)、预算编制的准确完整性

　　1、财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度本单位财政拨款收入年初预算1162.19万元，决算1162.19万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　2、非财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度本单位无非财政拨款收入。

　　3、年初结转结余预决算差异率

　　2021年度本单位年初结转结余预算510万元，年终决算 510万元，年初结转结余预决算无差异率

　　(二)、预算执行的有效性

　　1、基本支出预决算差异率

　　2021年度本单位为连续上报二级单位，基本支出年初预算1162.19万元，年终决算1162.19万元，基本支出预决算差异率为0%。

　　2、财政拨款结转和结余上下年变动率

　　本单位为连续上报单位，无上年结转和结余。

　　3、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　2021年度本单位项目结转和结余占资金来源比重43.88%。

　　(三)、预算编制及执行的规范性

　　2021年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　(四)、资产状况

　　资产类往来款项变动率为 0 。2021年新购置资产21.7727万元。

　　(五)、负债状况

　　负债类往来款项变动率为0 。 2021年本单位为连续单位无负债类往来款项变动。

　　(六)、财政拨款(补助)人员控制

　　一般公共财政拨款(补助)人员增减率为 0 。2021年本单位为连续上报单位财政拨款人员均为本单位人员。

　　2021年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。