甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县白家湾乡卫生院位于甘谷县白家湾乡白家湾村，为全乡2万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、医疗保险组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室，有检验科、彩超室、放射科、心电图室医技科室。我院编制人数24人，年未在职职工36人，专业技术人29人，其中：、副主任护师3人，中级职称8人，初级职称18人，管理岗位6人，工勤岗位1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县白家湾乡卫生院为全额拨款事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算639.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算639.71万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入594.71万元，占92.97%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入45万元，占7.57%。

（二）支出预算

2026年支出预算639.71万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：人员经费基本支出394.71万元， 占61.70%； 业务经费基本支出45万元，占比7.03%；项目支出 200万元，占 31.26 %； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出 639.71万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、卫生健康支出546.7万元、社会保障和就业支出 43.81万元、住房保障支出31.84万元、职工基本医疗保险支出17.36其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年人员经费基本支出394.71万元，比2025年预算增加21.65万元，增加的主要原因是财政供养人员增加，业务经费基本支出45万元。

其中：人员经费支出394.71 万元，主要包括：基本工资201.74万元、津贴补贴30.52万元、绩效工资69.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.74万元、职工基本医疗保险缴费17.36万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金31.84万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 45万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算200万元。经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 2个，主要是项目1、基本公共卫生服务预算175万元，项目2、2026年基本药物补助预算25万元。其他项目 2 个，主要是项目1、基本公共卫生服务补助项目，项目2、基本药物补助项目。

（三）支出功能分类说

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为 0 万元， 比 2025 年预算增加 0 万元， 主要原因是未安排一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额23.81万元，其中：政府采购货物预算 14.1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.71万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.81万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 508.2万元。其中：办公用房 1031.59 平方米，价值 102.82 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值0万元。2025年拟采购固定资产约23.65万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收45万元。其中：中央（省级）批准设立0个，计划征收 45万元，主要为医疗收入。

（三）重点项目情况

选取0个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：无

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

（四）部门管理转移支付情况

2026年无部门/单位管理转移支付，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标 17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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