甘谷县人民政府

2024年度甘谷县卫生健康局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，报告法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省市食品安全宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9.负责拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业对外交流合作与援外工作。

11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导甘谷县计划生育协会的业务工作。

15.承办县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

下设办公室、组织人事股、基层指导股、规划信息股4个股室。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的单位有甘谷县卫生健康事务服务中心、甘谷县计划生育协会。

（三）直属事业单位

直属事业单位有甘谷县人民医院、甘谷县中医医院、甘谷县妇幼保健院、甘谷县疾病预防控制中心、甘谷县红十字会、甘谷县计划生育服务站和17个乡镇卫生院。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为60293.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少25135.77万元，下降29.42%，主要原因是2023年列支了疫情防控酒店征用费用、基层医疗卫生机构医疗服务能力提升资金和县人民医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心迁建项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）,支出总计包括本年支出合计、结余分配。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55326.61万元,其中：财政拨款收入21752.80万元,占39.32%；事业收入33454.52万元,占60.47%；其他收入119.29万元,占0.22%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59188.37万元,其中：基本支出42204.80万元,占71.31%；项目支出16983.58万元,占28.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21752.80万元。与上年相比,各减少9335.15万元，下降30.03%。主要原因是2023年列支了疫情防控酒店征用费用、基层医疗卫生机构医疗服务能力提升资金和县人民医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心迁建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21241.63万元,较上年决算数减少5791.21万元，下降21.42%。主要原因是2023年列支了疫情防控酒店征用费用、基层医疗卫生机构医疗服务能力提升资金和县人民医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心迁建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21241.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.60万元,占0.05%；社会保障和就业支出2275.76万元,占10.71%；卫生健康支出17890.05万元,占84.22%；住房保障支出1065.22万元,占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21241.69万元,支出决算为21241.63万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为10.6万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是强化预算刚性约束，确保各项支出严格按照预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2275.76万元,支出决算为2275.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是强化预算刚性约束，确保各项支出严格按照预算。

3．卫生健康支出年初预算数为17890.05万元,支出决算为17890.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是强化预算刚性约束，确保各项支出严格按照预算。

4．住房保障支出年初预算数为1065.22万元,支出决算为1065.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是强化预算刚性约束，确保各项支出严格按照预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13815.12万元。其中：

人员经费13760.99万元,较上年决算数增加688.43万元，增长5.27%,主要原因是人员工资调标和职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费54.13万元,较上年决算数增加4.57万元，增长9.22%,主要原因是印刷费和其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入511.16万元,本年支出511.16万元,年末结转和结余0.00万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位2023年和2024年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年和2024年均无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车改革我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年和2024年均无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年和2024年均无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年和2024年均无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年和2024年均无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出22.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、税金及附加费用。机关运行经费较上年决算数增加0.86万元，增长3.98%,主要原因是印刷费和其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年和2024年均无会议费。

本年度培训费支出89.62万元,较上年决算数减少50.25万元，下降35.93%,主要原因是培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2623.01万元,其中：政府采购货物支出904.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1718.75万元。授予中小企业合同金额632.06万元,占政府采购支出总额的24.10%,其中：授予小微企业合同金额472.98万元,占政府采购支出总额的18.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车33辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车单价100万元(含)以上设备51台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金504.63万元,占一般公共预算项目支出总额的60.35%。从评价情况来看,2024年，在县委、县政府的坚强领导下，全县卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和新时代党的卫生健康工作方针，紧紧围绕省市卫生健康重点工作任务和全县卫生健康目标责任书要求，以提高全县人民群众健康水平为宗旨，纵深推进医药卫生体制改革，持续优化卫生健康服务体系，着力提升医疗卫生服务能力，全面加强卫生健康人才队伍建设，各项工作扎实有力推进，全面完成了2024年各项目标工作任务，卫生健康各项工作取得了一定的成效，为加快推动全县经济社会高质量发展提供了坚实健康保障。

二、效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映离岗乡村医生工龄补助、基本公共卫生服务、农村计划生育养老保障经费、计划生育特殊（失独）家庭综合保险、计划生育补助资金、2024年度工会经费、卫生健康工作业务费等7个项目绩效自评结果。

1.“离岗乡村医生工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为167.62万元,执行数为167.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年度离岗乡村医生工龄补助发放工作；二是……进一步保障和改善民生，切实解决了离岗乡村医生养老待遇，稳定了乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。发现的主要问题及原因：由于离岗乡村医生底数变化较快，导致预算不准确。下一步改进措施：一是加强乡村医生管理，定期摸底并摸清底数；二是加强预算管理，进一步提高预算的准确性。

2.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办全县卫生健康系统财务管理人员培训班，进一步强化措施、规范管理、全面提升卫生健康系统财务工作人员实际操作能力。发现的主要问题及原因：由于财务管理人员专业受限，大部分财务人员为非专业人员，故财务管理水平和业务能力有待提高。下一步改进措施：定期组织全县卫生健康系统财务管理人员培训，进一步强化措施、规范管理、全面提升卫生健康系统财务工作人员实际操作能力，更好地适应新时期卫生健康工作发展需要。

3.“农村计划生育养老保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70.79万元,执行数为70.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年度农村计生两户养老保障经费发放工作；二是进一步解决计生两户家庭实际困难，提高计划生育家庭发展能力。发现的主要问题及原因：无。

4.“计划生育特殊（失独）家庭综合保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.05万元,执行数为4.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决计生特殊家庭的实际困难，为计划生育家庭办理综合保险，保障其因意外伤害疾病等事故而得到基本治疗服务和必要的经济补偿，有效提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，维护家庭和社会稳定。发现的主要问题及原因：无。

5.“计划生育补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为235.46万元,执行数为235.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；二是实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；三是实施计划生育特殊家庭养老补贴，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；四是实施独生子女保健和父母奖励，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。

6.“2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工会会员收益人数100%；二是职工获得感提高；三是职工工作积极性不断提高。发现的主要问题及原因：无。

7.“卫生健康业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年度各项目标工作任务。发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

我单位根据绩效评定指标对所有项目开展量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评结果均为“优”，并将项目绩效自评情况在部门网站进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。