甘谷县人民政府

2024年度甘谷县大像山镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县大像山镇中心卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民制事业单位。被定为新农合、职工医保定点单位。承担着本镇及周边6万多人的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、机构设置

卫生院位于甘谷县大像山镇东环路南端东侧，本单位为股级，二级预算单位，执行事业单位会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。我院开设科室有内儿科、妇产科、中医科等医疗科室；检验科、功能科、放射科等医技科室；防保科、妇保科、办公室等行政科室及21个行政村卫生室。

单位编制数45人，在编人数49人，年未在职职工62人，专业技术人员50人，其中：副高11人，中级职称16人，初级职称23人，工勤人员1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2084.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加216.42万元，增长11.59%，主要原因是本年度住院较多，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2076.32万元,其中：财政拨款收入1105.30万元,占53.23%；事业收入971.03万元,占46.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1904.66万元,其中：基本支出1503.08万元,占78.92%；项目支出401.58万元,占21.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1105.30万元。与上年相比,各减少19.17万元，下降1.70%。主要原因是本年度项目收入较去年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1105.30万元,较上年决算数减少19.17万元，下降1.70%。主要原因是本年度项目收入较去年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1105.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.59万元,占9.01%；卫生健康支出948.86万元,占85.85%；住房保障支出56.84万元,占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.30万元,支出决算为1105.30万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为99.59万元,支出决算为99.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位制定了完善的预算执行标准制度，并严格执行预算管理制度。

2．卫生健康支出年初预算数为948.86万元,支出决算为948.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位制定了完善的预算执行标准制度，并严格执行预算管理制度。

3．住房保障支出年初预算数为56.84万元,支出决算为56.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位制定了完善的预算执行标准制度，并严格执行预算管理制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.72万元。其中：

人员经费703.68万元,较上年决算数增加13.65万元，增长1.98%,主要原因是人员工资正常晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.03万元,较上年决算数增加0.03万元，增长100%,主要原因是增加了单位印花税。公用经费用途主要包括印花税税费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.55万元,其中：政府采购货物支出2.66万元。授予中小企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的24.94%,其中：授予小微企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的24.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,为特种专业技术用车2辆（救护车）,其他用车主要是用于我院基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、转诊工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金390.53万元,占一般公共预算项目支出总额的94.16%。组织对“基本公共卫生服务项目”“基本药物补助及定额补助项目”“重大公共卫生服务项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出390.53万元。从评价情况来看,从评价情况来看, 从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”“基本药物补助及定额补助项目”“重大公共卫生服务项目”等3个项目绩效自评结果。

1. “基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为341.93万元,执行数为341.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的基本公共卫生服务工作，体检7346人，其中老年人4982人、糖尿病1773人，高血压4479人，精神病213人，健康咨询13次、讲座16次、科普巡讲9次；二是管理肺结核14人，未发生突发公共卫生事件，共报告法定传染病22例，传染病直报率100%。发现的主要问题及原因：部分绩效评价项目未根据计划实施，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：要积极参加财政部门组织的业务培训，提升业务水平和工作质量，及时拨付资金。

2. “基本药物补助及定额补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为57.34万元,执行数为57.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年总门诊39033人次，卫生院与卫生室基药补助金额57.34万元，全部支付完成，其中卫生院基本药物补助30.86万元，卫生室基本药物补助16.73万元，定额补助9.75万元，按照基药补助分配方案全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：一是部分绩效评价项目目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：根据每年项目开展的实际情况，提出明确合理的目标，使项目实施科学合理。

3. “重大公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.01万元,执行数为1.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年艾梅乙检测，全部阴性，突发公共卫生事件0件，二是为严重精神障碍患者发放医药补助资金0.85万元。发现的主要问题及原因：部分绩效评价项目目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，以使项目实施科学合理。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助、重大公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。