甘谷县人民政府

2024年度甘谷县卫生健康事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县卫生健康事务服务中心的工作职能是制定爱国卫生工作的规划、规范和标准；组织开展爱国卫生宣传和全民健康教育、健康促进活动；组织动员全社会的爱国卫生活动；健全保障老年人权益的各项制度，逐步改善保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐;广泛开展敬老、养老、助老宣传教育活动，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚;为搞好流动人口计划生育工作提供服务保障，查验流入人口计划生育证明，落实节育措施；为离开常住户口所在地的育龄人员出具计划生育证明；及时、准确的提供流动人口的信息;制定地方病防治规划，为人民身体健康提供地方病防治保障。地方病监测、地方病防治、地方病相关监测、卫生宣传与健康教育。

二、机构设置

甘谷县卫生健康事务服务中心，为正科级建制，核定事业编制12人，其中核定正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，隶属县卫健局。年末在职人数13人，其中参照公务员7人，事业6人。退休8人，经费实行全额拨款，列入县财政预算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为163.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.92万元，增长19.79%，主要原因是主要是人员工资收入增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.00万元,其中：财政拨款收入163.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.00万元,其中：基本支出149.06万元,占91.45%；项目支出13.94万元,占8.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为163.00万元。与上年相比,各增加26.92万元，增长19.79%。主要原因是主要是人员工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.00万元,较上年决算数增加26.92万元，增长19.79%。主要是人员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.96万元,占10.40%；卫生健康支出134.16万元,占82.31%；住房保障支出11.88万元,占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.00万元,支出决算为163.00万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.96万元,支出决算为16.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员稳定，未有增减。

2．卫生健康支出年初预算数为134.16万元,支出决算为134.16万元,完成年初预算的100.00%。

3．住房保障支出年初预算数为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.06万元。其中：

人员经费143.70万元,较上年决算数增加21.48万元，增长17.58%,主要原因是主要是人员工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.36万元,较上年决算数减少0.50万元，下降8.53%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、其它交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫健局下属二级事业单位,与卫健局统一办公，故无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4. 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出3.24万元,较上年决算数增加2.27万元，增长234.61%,主要原因是本年度培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.16万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金13.9373万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度基本公共卫生健康教育、基本公共卫生健康素养促进行动等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出13.9373万元。从评价情况来看,各项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生健康教育项目、健康素养促进行动等2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生健康教育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是申报了甘肃省健康学校1所。甘肃省健康促进医院1所。二是印发了健康教育、健康科普宣传资料30000份。三是开展基本公共卫生服务健康教育项目培训2次，对健康教育项目开展督导4次，四是以爱国卫生月、世界无烟日、全民健康生活方式宣传月等重大活动为契机全面开展健康教育咨询宣传活动。

2.“健康素养促进行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共开展健康科普巡讲活动463次，覆盖群众4万余人次。；二是协调县融媒体中心、冀城公交公司，乡村公交车站以公民健康素养66条、慢病防治、"一老一小”、“三减三健”、心理健康等内容为重点，广泛开展主题科普播放宣传。

三、部门重点绩效评价结果

我单位以倡导健康优先理念，开展健康县建设。实施“将健康融入所有政策”策略，建设健康促进医院、健康学校、家庭等重点场所，建立基层健康促进长效机制；以健康场所为切入点，探索医院、学校等健康促进有效模式；围绕卫生健康年度重点工作，开展加强艾滋病、结核病等重点疾病以及科学就医、合理用药、烟草控制、食品安全、职业病、妇幼保健、流动人口健康等重点领域健康教育，普及重点疾病、地方病防治知识，为落实其他医改重大专项营造良好的社会氛围；加强健康教育和健康促进能力建设，普及健康素养基本知识和技能，逐步提高我县居民健康素养水平；全面贯彻落实党的二十大精神和《健康中国2030规划纲要》，弘扬卫生健康科学精神，普及健康科学知识，采取老百姓易于接受的方式，多角度多维度大范围开展健康科普知识宣传，切实提升全民健康素养，推动健康甘谷建设。进一步做好常态化新型冠状病毒感染疫情防控科普知识宣传，引导群众养成良好生活习惯，切实提升全民健康意识和自我保健意识为目标。至年底，预期目标己全部完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。