甘谷县人民政府

2024年度甘谷县安远镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县安远镇中心卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的事业单位，被定为医保定点单位，承担着本镇及周边3.9万余人的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、机构设置

本单位位于安远镇西城村，本单位为股级，二级预算单位，执行政府会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1332.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少41.76万元，下降3.04%，主要原因为医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1296.64万元,其中：财政拨款收入1124.00万元,占86.68%，事业收入172.65万元,占13.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1332.68万元,其中：基本支出953.41万元,占71.54%；项目支出379.28万元,占28.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1124.00万元。与上年相比,各增加4.36万元，增长0.39%，主要原因是财政拨款增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.00万元,较上年决算数增加4.36万元，增长0.39%，主要原因是财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.50万元,占11.61%；卫生健康支出936.88万元,占83.35%；住房保障支出56.61万元,占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.00万元,支出决算为1124.00万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为130.50万元,支出决算为130.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位制定了完善的预算执行标准制度，并严格执行预算管理制度。

2．卫生健康支出年初预算数为936.88万元,支出决算为936.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位制定了完善的预算执行标准制度，并严格执行预算管理制度。

3．住房保障支出年初预算数为56.61万元,支出决算为56.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位制定了完善的预算执行标准制度，并严格执行预算管理制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出744.72万元。其中：

人员经费744.62万元,较上年决算数增加64.19万元，增长9.43%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.10万元,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是2024年开始基本公共卫生服务资金和基药补助资金按照项目资金统计，不在按照公用经费统计。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因为我单位2024年度无机关运行相关经费，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.49万元,其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.56万元。授予中小企业合同金额16.64万元,占政府采购支出总额的81.23%,其中：授予小微企业合同金额16.64万元,占政府采购支出总额的81.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于基本公共卫生服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金352.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、定额补助资金、基药补助资金、医疗服务与保障能力提升3个项目绩效自评结果。

1. 一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为291.43万元,执行数为291.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年公共卫生服务工作任务，完成体检5476人次，其中老年人4497人次，糖尿病627人，高血压2598人，精神病182人，健康教育39次。

发现的主要问题及原因：主要是绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未提出具体的、量化的绩效目标。

下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，以使项目实施科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，提升业务水平和工作质量，及时拨付资金。

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：2024年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计291.43万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%，单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，能够认真执行财务管理制度。

2.基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为38.62万,执行数为38.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年总门诊18000人次，卫生院级卫生室基药补助合计金额38.62万元，全部完成支付。二是村卫生室基药补助16.68万元，村卫生室定额补助资金19.50万元，按照基药分配方案人口占比70%、绩效30%全部分配。主要问题及原因是群众对卫生健康知识知晓率普遍偏低，下一步整改措施是进一步加强宣传力度，提高群众的对基本公共卫生健康项目的知晓率。

基本药物补助项目绩效自评情况：2024年基本药物补助资金支出项目为业务运行维持经费和村医基本药物补助资金合计38.62万元，为财政全额拨款拨付资金，资金到位率100%，村医基药补助资金按照文件要求合理发放，资金到位率100%，资金使用严格按照标准进行支付，资金使用安全有效。

2. 重大公共卫生服助资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.02万,执行数为2.02万元,完成预算的100%。2024年HIV筛检5133人次，全部阴性，突发公共卫生事件0件，肺结核筛检5158人次，全部阴性，为严重精神障碍患者发放医药补助资金1.44万元。

发现的主要问题及原因：主要是绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未提出具体的、量化的绩效目标。

下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，以使项目实施科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，提升业务水平和工作质量，及时拨付资金。

重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：2024年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计2.02万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%，单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，能够认真执行财务管理制度。

4.医疗服务与保障能力提升支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据甘肃省中医药管理局印发的《关于印发2024年省级中医药专项项目实施方案的通知》我院成立了专项项目小组，针对项目建设进行了专题研究，制定了设备采购计划，该设备的购进极大的满足了患者对中医药多样化的需求，为患者早日减除了病痛，全面提升了我院中医药服务能力。主要问题及原因是群众对中医药知识知晓率普遍偏低，下一步整改措施是进一步加强宣传力度，提高群众的对卫生健康项目的知晓率。

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：2024年医疗服务与保障能力提升资金支出项目为旗舰中医馆建设项目补助资金，合计20万元，为财政全额拨款拨付资金，资金到位率100%，资金使用严格按照标准进行支付，资金使用安全有效。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务资金、基本药物补助资金、医疗服务与补助能力提升资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了基本公共卫生服务项目、基药补助资金支出项目工作按照计划实施，积极开展中医药健康管理服务项目，解决了患者看病难、看病贵的问题，同时我们也积极提高村医收入，改善医疗诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。