甘谷县人民政府

2024年度甘谷县大庄镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县大庄镇卫生院主要以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民事业单位。被定为新农合、职工医保定点单位。承担着本镇及周边1.7万余人的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、机构设置

我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化办公室等行政科室，包括18个行政村卫生室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为551.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.82万元，增长0.33%，主要原因是：基本公共卫生支出增加导致财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计545.23万元,其中：财政拨款收入506.58万元,占92.91%；事业收入38.65万元,占7.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计551.50万元,其中：基本支出369.82万元,占67.06%；项目支出181.68万元,占32.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为506.58万元。与上年相比,各增加20.26万元，增长4.17%。主要原因是人员工资调标、正常晋升及基本公共卫生支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出506.58万元,较上年决算数增加20.26万元，增长4.17%。主要原因是人员工资调标、正常晋升及基本公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出506.58万元，主要用于以下方面：公共社会保障和就业支出53.87万元,占10.63%；卫生健康支出427.68万元,占84.42%；住房保障支出25.03万元,占4.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.58万元,支出决算为506.58万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.87万元,支出决算为53.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因：通过预算管理一体化系统强化执行监控，确保资金使用与预算目标一致。

2．卫生健康支出年初预算数为427.68万元,支出决算为427.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因：通过预算管理一体化系统强化执行监控，确保资金使用与预算目标一致。

3．住房保障支出年初预算数为25.03万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因：通过预算管理一体化系统强化执行监控，确保资金使用与预算目标一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.90万元。其中：

人员经费324.90万元,较上年决算数增加40.62万元，增长14.29%,主要原因是人员工资调标、正常晋升、养老保险和医保基数调整，职级晋升。人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,本年与上年均无公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但有事业收入，财政未保障我单位“三公”经费较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位，但有事业收入，财政未保障我单位“三公”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但有经营收入，财政未保障我单位出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但有经营收入，财政未保障我单位出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构，无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构，无公务用车，所以无公务用车购置及维护费

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费：我单位2024年度无机关运行相关经费机关运行经费较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无年度会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计34.12万元,其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额12.05万元,占政府采购支出总额的35.30%,其中：授予小微企业合同金额12.05万元,占政府采购支出总额的35.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于：我院基本公共卫生及医疗。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金181.18万元,占一般公共预算项目支出总额的35.8%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金181.18万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基药补助及定额补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为147.92万元,执行数为147.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的基本公共卫生服务工作，体检1688人，其中老年人1075人、糖尿病113人，高血压1263人，精神病58人。健康教育12次。二是：HIV1168人次，全部阴性，突发公共卫生0件，肺结核1058人次，全部阴性。发现的主要问题及原因：部分绩效评价项目目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：根据每年项目开展的实际情况，提出明确合理的目标，使项目实施科学合理。

2.“基本药物补助、定额补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为33.26万元,执行数为33.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年总门诊4164人次，卫生院与卫生室基药补助金额33.26万元，全部支付完成，村卫生室10.01万元，村医定额补助8.13万元，按照基药补助分配方案全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：部分绩效评价项目目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：根据每年项目开展的实际情况，提出明确合理的目标，使项目实施科学合理。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助、定额补助项目、重大公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。