甘谷县人民政府

2024年度甘谷县新兴镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县新兴镇中心卫生院位于甘谷县新兴镇新城北路西11号，为全镇近6万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

卫生院位于甘谷县新兴镇新城北路西11号，本单位为股级，二级预算单位，执行政府会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科、预防接种门诊、住院部门诊等医疗科室和检验科、B超室、放射科、心电图等医技科室。我院现有职工181人，其中：在编39人（正高级1人，副高9人，中级职称13人，初级职称15 人，工勤人员1人），临聘 116人；专业技术人员 158人，后勤人员23人。区域管理32个行政村村卫生室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：我院没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3849.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加306.54万元，增长8.65%，主要原因是本年收入合计3826.18万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）23.4万元，本年总收入3849.58万元。本年支出合计3304.51万元，结余分配545.07万元。增长8.65%，主要是事业收入增加导致，2024年1-9月份我院医保结算标准按二级乙等医院，10-12月份按一级甲等标准结算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3826.18万元,其中：财政拨款收入1399.84万元,占36.59%；事业收入2423.33万元,占63.34%；其他收入3.00万元,占0.07%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3304.51万元,其中：基本支出2644.56万元,占80.03%；项目支出659.95万元,占19.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1399.84万元。与上年相比,各减少54.07万元，下降3.72%。主要原因是2023年财政拨入临时性工作补助费用70.8万元，导致较上年财政拨款较减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.84万元,较上年决算数减少54.07万元，下降3.72%。主要原因是2023年财政拨入临时性工作补助费用70.8万元，导致较上年财政拨款较减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.30万元,占0.09%；社会保障和就业支出122.34万元,占8.74%；卫生健康支出1217.89万元,占87.00%；住房保障支出58.32万元,占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.84万元,支出决算为1399.84万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性，财政直接拨入我院的工会经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为122.34万元,支出决算为122.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性。

3．卫生健康支出年初预算数为1217.89万元,支出决算为1217.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性。

4．住房保障支出年初预算数为58.32万元,支出决算为58.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出739.89万元。其中：

人员经费738.65万元,较上年决算数增加17.37万元，增长2.41%,主要原因是财政供养人员基本工资标准增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房保障金等。

公用经费1.24万元,较上年决算数增加1.24万元，增长100%,主要原因是财政支付的印花税。公用经费用途主要包括税金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我院2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位全额工资,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，财政未保证我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出84.35万元,较上年决算数减少50.65万元，下降37.52%,主要原因一是根据省卫健委文件精神，将2022年的基层能力提升培训项目资金回收20.845万元，在2023年基层卫生人才能力提升培训项目补给，二是2024年基层能力提升培训项目中临床实践带教、理论授课培训费、后勤保障人员值班等22.32万元在2025年2月份支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计98.80万元,其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.48万元。授予中小企业合同金额46.08万元,占政府采购支出总额的46.64%,其中：授予小微企业合同金额46.08万元,占政府采购支出总额的46.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我院共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要一辆是救护车，用于转运病人及公卫人员下乡体检、入户等工作，另外一辆为三轮摩托车用于医院的日常运转。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目2个,共涉及资金555.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金555.03万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）、一般公共预算项目（基本药物补助资金支出项目）等2个项目绩效自评结果。

1.一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为498.17万元,执行数为485.33万元,完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务工作，累计建立居民电子健康档案57815份，并将纸质健康档案及时录入居民电子健康档案系统，居民建档率为98.5%，电子健康档案建档率97.63%，健康档案使用份数38478份，使用率66.5%。全年共登记建档65岁以上老年人7954人，体检7442人，规范管理率达93.5%，已全部录入电子健康档案系统。围绕老年人预防保健、医疗卫生、康复护理、生活照料等需求，定期开展中医养生保健、健康知识咨询、健康档案维护等服务，为老年人提供优质、便捷、高效的健康服务。 2024年共为35岁及以上人群进行首诊测量血压4126人，截至12月底，管理Ⅱ级以上高血压患者7711人，体检人数6451人，规范管理率达83.65%。并为高血压患者提供随访32408人次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预，并按要求录入居民电子健康档案系统。2024年共登记管理2型糖尿病患者2458人，体检人数1753人，规范管理率达71.3%；并为糖尿病患者提供随访10384人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。 2024年共登记管理并提供随访的严重精神障碍患者441人，检出率7.2‰，失访4人，死亡57人，服药率95.22%，规律服药率78.13%，严重精神障碍患者规范管理率99.54%，体检369人，体检率83.7%。一年内对全镇250名严重精神障碍患者监护人和44名村医进行严重精神障碍患者相关政策解读及居家照料、护理技能知识开展专题讲座培训，鼓励和帮助患者进行生活功能康复训练，指导患者参与社会活动，与病人家属进行交流，发放精神病科普宣传资料，讲解精神病人护理知识，消除社会对精神疾病的歧视和误解。2024年10月组织临床医生分两组对441名在管严重精神障碍患者进行面对面随访和分类干预，并进行登记造册。2024年完成2例高风险患者应急处置工作，及时联系、镇政府、派出所、村委将患者送至专科医院进行住院治疗，及时将信息按要求录入甘肃省精神卫生监测信息系统。

发现的主要问题及原因：主要是绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。

改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。

基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2024年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计485.33万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

2.基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.86万元,执行数为56.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年门诊诊疗61191人次，同比增加1.02%，门诊服务收入587.9万元；住院诊疗5972人次；同比下降13.84%，住院服务收入1823.66万元，业务收入2411.57元。卫生院和卫生室基药补助金额56.86万元，全部支付完成；二是：村卫生室基药23.37万元，按照基药分配方案人口占比70%，绩效30%全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因是公众卫生健康知识普及率。下一步改进措施是进一步加强内控制度建设。

基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：2024年基本药物补助资金支出项目为业务运行维持经费和村医基本药物补助资金共计56.86万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。村医基本药物补助金按照文件要求发放，到位率100%。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。