甘谷县人民政府

2024年度甘谷县古坡镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县古坡镇卫生院位于甘谷县古坡镇古坡村90-1号，为全镇1万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化、办公室等行政科室，包括12个行政村卫生室。

我院现有在职职工17人，其中临床执业医师3人、内科主治医师1人，助理医师1人，主管护师2人，护师7人，技工2级1人，管理人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为347.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.80万元，下降5.14%，主要原因是2024年住院病人和门诊病人事业收入较2023年较少，并且有在职人员转退休。因此2024年度总收入和支出均较少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计345.58万元,其中：财政拨款收入302.05万元,占87.40%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入43.53万元,占12.60%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计347.31万元,其中：基本支出242.19万元,占69.73%；项目支出105.12万元,占30.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为302.05万元。与上年相比,各减少9.47万元，下降3.04%。主要原因是公共卫生服务资金和人员经费收入减少导致财政拨款收入减少；公共卫生服务支出和人员经费支出等减少导致财政拨款支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.05万元,较上年决算数减少9.47万元，下降3.04%。主要原因是基本公共卫生服务支出和人员经费支出等减少导致财政拨款支出总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.10%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出36.29万元,占12.01%；卫生健康支出250.88万元,占83.06%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出14.59万元,占4.83%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.05万元,支出决算为302.05万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院实施项目稳定，严格按照预算计划控制收支。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为36.29万元,支出决算为36.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院实施项目稳定，严格按照预算计划控制收支。

9．卫生健康支出年初预算数为250.88万元,支出决算为250.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院实施项目稳定，严格按照预算计划控制收支。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为14.59万元,支出决算为14.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院实施项目稳定，严格按照预算计划控制收支。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是甘谷县古坡镇卫生院无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生院无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.93万元。其中：

人员经费196.93万元,较上年决算数减少6.42万元，下降3.16%,主要原因是在职人员退休和在职人员调出。经费用途主要原因是：职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,从2024年开始基本公共卫生服务资金和卫生院基本药物资金都按照项目支出统计，不在按照公用经费统计，而且卫生院没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无年度会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.55万元,其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额8.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车其他用车用于我院基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、转诊工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金105.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金105.12万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果及总体绩效目标完成情况

2024年绩效评价工作主要是对2024年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计105.12万元。全部为中央、省、市、县财政拨付资金。资金到位率100%。通过自评3个项目结果均为优，分析项目自评情况如下：

（1）基本公共卫生服务项目：全年预算数77.14万元，决算数77.14万元，执行率100%，自评结果为优。完成全年的公共卫生服务工作，完成体检共1956人，其中老年人1001人，糖尿病169人，高血压697人，精神病89人。健康教育12次。2024年HIV筛检1004人次，全部阴性，突发公共卫生事件0件，肺结核筛检964人次，全部阴性。

（2）基本药物补助、定额补助项目：全年预算数27.1万元，决算数27.1万元，执行率100%，自评结果为优。 2024年总门诊1177人次，卫生院和卫生室基药补助金额27.1万元，全部支付完成；完成情况：村卫生室基药7.38万元，村卫生室定额补助6.09万元，按照基药分配方案人口占比80%，绩效20%全部分配到村卫生室。

（3）重大公共卫生服务项目：全年预算数0.58万元，决算数0.58万元，执行率100%，自评结果为优。全年艾滋病检测人数1004人，肺结核监测人数964人，精神障碍患者发放服药补助0.38万元。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

四、自评公开情况

2024年度，组织开展重点绩效自评项目共3个，其中公共卫生服务项目支出和重大公共卫生服务项目1个，基本药物补助项目1个，乡镇卫生院村医定额补助及工会经费项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0 个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。 绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

虽然我院2024年部门履职社会效益发挥良好，部门预算绩效管理考核评价较好，部门预算绩效管理工作考核自评报告比较完整，但仍然存在部分问题。在今后的工作中，我镇将进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。