甘谷县人民政府

2024年度甘谷县计划生育服务站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县计划生育服务站主要提供技术指导、节育环置取，结扎、不孕不育症诊治、医学辅助咨询。婚前保健与医学检查，婚前咨询与避孕咨询。避孕方法使用与知情选择，计划生育技术人员与保健服务人员培训，计划生育科学研究等医疗服务。

二、机构设置

甘谷县计划生育服务站成立于1983年7月，为财政补助股级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室7个，即：办公室、B超室、妇产科、男科、化验室、临检室、档案管理室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有三公”经费支出支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为307.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.34万元，下降8.45%，单位没有办公经费（业务经费）及项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计307.12万元,其中：财政拨款收入307.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计307.12万元,其中：基本支出307.12万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为307.12万元。与上年相比,各减少28.34万元，下降8.45%。单位没有办公经费（业务经费）及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.12万元,较上年决算数减少28.34万元，下降8.45%。主要原因是本单位没有项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.64万元,占14.53%；卫生健康支出241.12万元,占78.51%；住房保障支出21.37万元,占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.13万元,支出决算为307.12万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为44.64万元,支出决算为44.64万元,完成年初预算的100.00%。

2．卫生健康支出年初预算数为241.13万元,支出决算为241.13万元,完成年初预算的100.00%。

3．住房保障支出年初预算数为21.37万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出307.12万元。其中：

人员经费307.12万元,较上年决算数减少3.82万元，下降1.23%,主要原因财政供给人员的减少。人员经费用途人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业社会养老保障缴费”、职业年金缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，“三公经费”无。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于财政补助的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是车辆的闲置。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100.0%。

4. 外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)、概述项目绩效目标完成情况。

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在定额补贴经费支出上，能专款专用，无截留，无挪用的现象，完成了上级部门签订的目标任务。本单位成立了绩效自评工作领导小组，将所有项目资金（人员经费和公用经费外）纳入自评范围，所有项目、资金填报自评表。

(二）、部门整体支出绩效自评情况分析

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我单位积极响应财政政策，成立项目专项自评小组，对本单位所有项目在使用方向，开展情况，完成情况全方面进行自评，在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。

1、部门决算情况

2024年全年预算数307.12万元，全年执行数307.12万元，与收入预算相比307.12收入预算完成率100.00%。2024年我单位支出预算为307.12万元，实际支出为307.12万元，与支出预算相比持平，执行率100%。新城医院人员定额补贴项目预算20万元，实际支付20万元，预计年底资金全部支付完毕，执行率100%。新城医院人员退休养老补贴预算13.63万元，实际支付13.63万元。执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2024年，下达年初预算307.12万元，其中财政拨款收入307.12万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2023年度相比，2024年度收入减少28.34万元,下降8.45%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少28.34万元,下降8.45%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入持平，与2023年度相比，2024年度支出减少28.34万元,下降8.45%。其中：2024年度基本支出减少17.44万元,下降5.61%。2024年度项目支出减少10.90万元,下降44.44%。2024年度经营支出持平。

3、各项指标完成情况分析

经济效益：严格执行项目经费支出管理，控制相应成本支出，提高资金使用效率，由专人负责追踪和规范随访，使资金产出效益明显，有利于项目的持续开展。

社会效益：使新城医院人员的工资补贴有所保障，解决了生活困难问题，使社会能到达到一定的稳定。

生态环境效益：使上访率降低，使职工具有更高的积极性投入的工作当中，人人享受舒适的生活环境，让人的身体健康得到保障。

可持续影响：项目的可持续发展具有很好的延展性，让项目顺利开展，使生活水平能够进一步提高，促进社会健康发展。

展。

服务对象满意度：深得广大群众的好评及良好的社会反响。

二、绩效自评结果

2024年本部门预算支出项目1个，当年县级财政拨款13.63万元，全年支出13.63万元，执行率100%，通过自评，该项目评价结果为“优”。项目自评情况分析如下：

项目1：“新城医院人员养老保险”项目

项目支出预算执行情况。

当年县级财政拨款13.63万元，全年支出13.63万元，执行率100%。

各项指标完成情况分析。

（1）经济效益：严格执行项目经费支出管理，控制相应成本支出，提高资金使用效率，由专人负责追踪和规范随访，使资金产出效益明显，有利于项目的持续开展。

（2）社会效益：使新城医院退休人员的养老补贴有所保障，解决了生活困难问题，使社会能到达到一定的稳定。

（3）可持续影响：项目的可持续发展具有很好的延展性，让项目顺利开展，促进社会健康发展。

（4）服务对象满意度：深得广大群众的好评及良好的社会反响。

三、部门重点绩效评价结果

本部门人员经费支出、项目支出均符合各项管理要求，资金使用合理到位，无不合理支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。