甘谷县人民政府

2024年度甘谷县六峰镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)为人民身体健康提供医疗与护理服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、妇幼保健、预防保健及本辖区群众的医疗服务活动。

（二）开展常见病、多发病症的诊疗。

（三）承担各村卫生室医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、基本公共卫生服务工作管理。

（四）承担传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。

（五）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。下设办公室有院长、副院长办公室、财务科、办公室、会议室、医保办公室、药房、中心药库、收费室、公共卫生科、卫生监督协管、预防接种门诊、妇幼保健科、党建办、各科诊断室、各功能科室、化验室、护理部、医务科。

我院共有在职职工56人(当年新增3人)，专业技术人员41人，(其中：副高6人，中级职称15人，初级职称25人)，管理人员10人，工勤人员2人。退休人员10人，遗属1人。区域管理29个行政村村卫生室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（备注：我院没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。）第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1296.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.16万元，增长9.38%，，主要原因是本年度人员经费和公用经费支出增加。2023年没有年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1278.67万元,其中：财政拨款收入1049.04万元,占82.04%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入229.63万元,占17.96%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1296.09万元,其中：基本支出905.38万元,占69.85%；项目支出390.71万元,占30.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1049.04万元。与上年相比,各增加94.14万元，增长9.86%。主要原因是2024年10月新分配2名农村医学订单定向生到我院，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.04万元,较上年决算数增加94.14万元，增长9.86%。主要原因是2024年10月新分配2名农村医学订单定向生到我院，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出132.27万元,占12.61%；卫生健康支出868.14万元,占82.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.04万元,支出决算为1049.04万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为132.27万元,支出决算为132.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性。

2．卫生健康支出年初预算数为868.14万元,支出决算为868.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性。

3．住房保障支出年初预算数为48.63万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位财政拨款及预算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出658.33万元。其中：

人员经费658.31万元,较上年决算数增加104.53万元，增长18.88%,主要原因是财政供养人员基本工资标准增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房保障金等。

公用经费0.02万元,较上年决算数增加0.02万元，增长100%,主要原因是财政支付的印花税。公用经费用途主要包括税金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我院2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计78.84万元,其中：政府采购货物支出65.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.88万元。授予中小企业合同金额2.25万元,占政府采购支出总额的2.86%,其中：授予小微企业合同金额2.25万元,占政府采购支出总额的2.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目4个,涉及资金390.70万元,占一般公共预算项目支出总额的37%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金555.03万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物补助、定额补助项目、重大公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助4个项目绩效自评结果。

2024年六峰镇中心卫生院预算支出项目4个，当年财政拨款390.70万元，全年支出390.70万元，执行率100%，通过自评4个项目结果均为优，分析项目自评情况如下：

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为292.52万元,执行数为292.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成体检共5689人，其中老年人4460人，糖尿病692人，高血压2689人，精神病246人；发放公共卫生健康教育宣传资料12种共计8000余份，2024年HIV筛检3721人次，全部阴性。

2.“基本药物补助、定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数64.25万元，决算数64.25万元，执行率100%，自评结果为优。2024年门诊12656人次，村卫生室基药和定额补助35.28万元，全部发放到位。

3.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数3.93万元，决算数3.93万元，执行率100%，自评结果为优。全年艾滋病检测人数3721人，为精神障碍患者发放门诊服药补助3.29万元。

4.“医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数30万元，决算数30万元，执行率100%，自评结果为优。建立了特色科室口腔科，加强人才队伍建设，提高医疗服务能力。

存在的问题：部分绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。

整改措施：

(一)规范量化项目绩效目标。根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

(二)加强业务培训，提高财务工作质量。要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量。

(三)进一步加强内控制度建设。对资金支付、固定资立理等建立完善的内控制度，明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。