甘谷县人民政府

2024年度甘谷县武家河镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县武家河镇卫生院位于甘谷县武家河镇武家河村上河2号，为全镇1.5万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

我院开设科室有外科、妇科、内科、中医科等疗科室；检验科、B超室、心电图、放射科等医技科室；防保科、慢病室、办公室、党建办等行政科室，包括17个行政村卫生室。

人员情况

我院现有在职职工32人，其中副主任中药师1人、副主任医师1人，中西医结合主治医师1人，临床执业医师5人，助理医师2人，主管护师5人，护师8人，药师1人，检验技师1人，技术工三级1人，管理人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为575.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.12万元，增长9.97%，主要原因是：收入增加：人员工资调标、正常晋升、养老保险和医保基数调整、职称晋升、三支一扶人员重新安置、基本公共卫生拨入增加导致财政拨款收入增加；支出增加主要原因是：人员工资调标、正常晋升、养老保险和医保基数调整、职称晋升、三支一扶人员重新安置、基本公共卫生支出增加导致财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计573.89万元,其中：财政拨款收入513.81万元,占89.53%；事业收入60.08万元,占10.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计575.07万元,其中：基本支出409.87万元,占71.27%；项目支出165.20万元,占28.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为513.81万元。与上年相比,各增加32.21万元，增长6.69%。主要原因是：人员工资调标、正常晋升、养老保险和医保基数调整、职称晋升、基本公共卫生收入支出增加导致财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出513.81万元,较上年决算数增加32.21万元，增长6.69%。主要原因是：人员工资调标、正常晋升、养老保险和医保基数调整、职称晋升、基本公共卫生资金收入增加导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出513.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.82万元,占10.48%；卫生健康支出433.17万元,占84.31%；住房保障支出26.82万元,占5.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.82万元,支出决算为513.81万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.82万元,支出决算为53.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：通过预算管理一体化系统强化执行监控，确保资金使用与预算目标一致。

2．卫生健康支出年初预算数为433.18万元,支出决算为433.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：通过预算管理一体化系统强化执行监控，确保资金使用与预算目标一致。

3．住房保障支出年初预算数为26.82万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：通过预算管理一体化系统强化执行监控，确保资金使用与预算目标一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.61万元。其中：

人员经费348.60万元,较上年决算数增加29.14万元，增长9.12%,主要原因是：人员工资调标、正常晋升、养老保险和医保基数调整、职称晋升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。 公用经费0.01万元,较上年决算数增加0.01万元，增长100%,主要原因是：购买大型设备所支出的税及其附加费用；公用经费用途主要是：税及其附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数持平，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数持平，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。较上年决算数持平，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数持平，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无年度会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无年度培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.24万元,其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.26万元。授予中小企业合同金额11.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,特种专业技术用车为救护车，主要是用于：我院基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、医疗病人转诊工作、精神障碍患者面访、高危孕产妇的面访、转诊等工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金165.2万元,占一般公共预算项目支出总额的32.15%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金165.2万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出、重大公共卫生补助资金支出等3个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为128.17万元,执行数为128.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的公共卫生服务工作，完成体检共1601人，其中老年人1524人，糖尿病211人，高血压876人，精神病58人。健康教育12次。全年艾滋病检测人数1232人，肺结核管理人数6人。发现的主要问题及原因：部分绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

2.“基本药物补助、定额补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为25.75万元,执行数为25.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年总门诊3367人次，卫生院和卫生室基药补助金额25.75万元，全部支付完成；二是村卫生室基药村卫生室基药9.24万元，村卫生室定额补助8.13万元，按照基药分配方案人口占比80%，绩效20%全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量。

3.“重大公共卫生服务项目”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.52万元,执行数为1.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情控制在低流水平，进一步减少结核感染、患病和死亡；二是：完成居民健康监测、妇幼监测、健康素养监测，健全完善慢性病及其危害因素检测。发现的主要问题及原因：绩效考核落实不足、培训力度不够。下一步改进措施：加强对村卫生室的业务考核，对村医定期培训。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助、定额补助项目、重大公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（1）基本公共卫生收入：指为了提高辖区类儿童预防接种率、提高0-3岁婴幼儿和孕产妇随访率、保障村医经费的预算财政拨款

（2）其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高中医药健康管理，改善城提高城乡居民健康意识，保障村医基本工资

（3）工资福利支出：指为了保障在职职工的日常经费，保障日常工作的顺利完成，而发生的预算财政拨款；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险、住房保障等。

（5）其他卫生健康支出：指疫情防控期间保障基层医疗卫生机构正常运行以及提高卫生人才队伍建设而发生的预算财政拨款。

（6）事业单位医疗：指为了提高日常工作完成的效率、保障村医的工资而发生的预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（1）乡镇卫生院事业收入(医保报销资金)：指基层医疗卫生机构开展门诊、住院按照医保报销比例报销的收入。

（2）乡镇卫生院事业收入(门诊、住院收入)：指基层医疗卫生机构开展门诊、住院的床位费、护理费、检查费、治疗费、理疗费、药品费等收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（1）基层医疗卫生机构人员经费支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务的经工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、住房保障等。

（2）其他卫生健康支出：指为了提高卫生人才队伍建设，提高卫生服务质量而发生的特岗医生工资。

(3)事业单位医疗支出：指为了提高村卫生室诊疗环境，保障村医工资而发生的经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（1）基本公共卫生补助资金项目支出：指改善基层医疗卫生机构诊疗环境，提高医疗服务质量，保障村医经费而发生的经费。

(2)其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高城乡居民就诊环境、普及城乡居民健康意识积极拓展中医药服务项目，保障村医基本工资，而发生的经费。

（3）突发公共卫生事件应急处理支出：指为了预防突发公共卫生事件而发生的经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指根据机关事业单位养老保险制度，保障事业单位人员在退休后获得一定的经济保障，并促进社会安全稳定和经济发展。