2024年度甘谷县中医医院部门决算-甘谷县人民政府

2024年度甘谷县中医医院部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。

（五）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

甘谷县中医医院始建于1985年，是一所集医疗、教学和康复为一体的二级甲等中医医院，核定病床300张，实际开放床位225张。占地面积9718平方米，建筑面积2万余平方米，有门诊楼、住院楼、医技综合楼各一栋。内设内一科、内二科、骨伤科、妇产科、儿科、普外科、针灸科、康复科8个临床科室；下设检验科、放射科、功能科、麻醉科4个医技科室；下设办公室、人事科、医务科、总护理部、公卫科、药械科、财务科、信息科、总务科、医保办、保卫科、医改办、消毒供应科13个行政后勤科室。内设年门诊量59000余人次，住院病人7300余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,143.07	一、一般公共服务支出	31	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	3,184.90	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	79.50	八、社会保障和就业支出	38	118.88
	9		九、卫生健康支出	39	4,135.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	59.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,407.47	本年支出合计	57	4,315.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	91.65
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,407.47	总计	60	4,407.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,407.47	1,143.07		3,184.90	0.00	0.00	79.50
201	一般公共服务支出	2.10	2.10
20129	群众团体事务	2.10	2.10
2012906	工会事务	2.10	2.10
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	4,226.95	962.55		3,184.90	0.00	0.00	79.50
21001	卫生健康管理事务	280.00	280.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.00	280.00
21002	公立医院	3,900.96	636.56		3,184.90	0.00	0.00	79.50
2100202	中医（民族）医院	3,788.96	524.56		3,184.90	0.00	0.00	79.50
2100299	其他公立医院支出	112.00	112.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94
21099	其他卫生健康支出	6.04	6.04
2109999	其他卫生健康支出	6.04	6.04
221	住房保障支出	59.54	59.54
22102	住房改革支出	59.54	59.54
2210201	住房公积金	59.54	59.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,315.82	3,910.58	405.24
201	一般公共服务支出	2.10		2.10
20129	群众团体事务	2.10		2.10
2012906	工会事务	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	4,135.30	3,732.16	403.14
21001	卫生健康管理事务	280.00		280.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.00		280.00
21002	公立医院	3,809.31	3,697.21	112.10
2100202	中医（民族）医院	3,697.31	3,697.21	0.10
2100299	其他公立医院支出	112.00		112.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94
21099	其他卫生健康支出	6.04		6.04
2109999	其他卫生健康支出	6.04		6.04
221	住房保障支出	59.54	59.54
22102	住房改革支出	59.54	59.54
2210201	住房公积金	59.54	59.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143.07	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.88	118.88
	9		九、卫生健康支出	41	962.55	962.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.54	59.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,143.07	本年支出合计	59	1,143.07	1,143.07
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,143.07	总计	64	1,143.07	1,143.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,143.07	737.83	405.24
201	一般公共服务支出	2.10		2.10
20129	群众团体事务	2.10		2.10
2012906	工会事务	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	962.55	559.41	403.14
21001	卫生健康管理事务	280.00		280.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.00		280.00
21002	公立医院	636.56	524.46	112.10
2100202	中医（民族）医院	524.56	524.46	0.10
2100299	其他公立医院支出	112.00		112.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94
21099	其他卫生健康支出	6.04		6.04
2109999	其他卫生健康支出	6.04		6.04
221	住房保障支出	59.54	59.54
22102	住房改革支出	59.54	59.54
2210201	住房公积金	59.54	59.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.83	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		737.83	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘谷县中医医院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4407.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少646.86万元，下降12.80%，主要原因是本年度事业收入较往年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4407.47万元,其中：财政拨款收入1143.07万元,占25.93%；事业收入3184.90万元,占72.26%；其他收入79.50万元,占1.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4315.82万元,其中：基本支出3910.58万元,占90.61%；项目支出405.24万元,占9.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1143.07万元。与上年相比,各增加135.30万元，增长13.43%。主要原因是财政基本拨款工资晋升，财政项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1143.07万元,较上年决算数增加135.30万元，增长13.43%。主要原因是基本拨款较上年增加，项目拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1143.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.10万元,占0.18%；社会保障和就业支出118.88万元,占10.40%；卫生健康支出962.55万元,占84.21%；住房保障支出59.54万元,占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.07万元,支出决算为1143.07万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.10万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算管理制度，严格执行调整预算，加强预算执行过程的监控。

2．社会保障和就业支出年初预算数为118.88万元,支出决算为118.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算管理制度，严格执行调整预算，加强预算执行过程的监控。

3．卫生健康支出年初预算数为962.55万元,支出决算为962.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算管理制度，严格执行调整预算，加强预算执行过程的监控。

4．住房保障支出年初预算数为59.54万元,支出决算为59.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算管理制度，严格执行调整预算，加强预算执行过程的监控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.83万元。其中：

人员经费737.83万元,较上年决算数增加7.85万元，增长1.08%,主要原因是人员工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计968.21万元,其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出950.72万元。授予中小企业合同金额20.92万元,占政府采购支出总额的2.16%,其中：授予小微企业合同金额20.92万元,占政府采购支出总额的2.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于外出公务用行。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金405.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金405.24万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年市对县区补助资金、中医院东西部协作挂职交流干部艰边津贴等11个项目绩效自评结果。

1. “2024年市对县区补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院将280万资金支付至医技综合装饰工程，该项目全部完成，完成了医技综合楼建设、医疗设备采购、中医适宜技术推广视频会议室建设、办公家具和办公设备的采购，完成了信息化建设，建成了全县中医适宜技术推广中心。2024年度本项目执行资金280万元，该项目实施完善医院基础设施，进一步改善患者就医环境。发现的主要问题及原因：注重按时完成，忽视评估效果，对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果及影响力的评估，我们很少探究，联系实际、服务群众做的不够。

下一步改进措施：进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，对项目资金的各项指标进一步优化，要加强实践考量，用事实数据做好分析，为下一年度预算管理积累实践经验。

2.“中医院东西部协作挂职交流干部艰边津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.095万元,执行数为0.095万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，我院挂职交流干部全身心投入交流工作，将先进的理念、先进技术、先进经验在本行业系统有效传播开来，向城乡居民提供基本公共卫生服务情况良好，最大限度保护了患者和公众的健康权益。发现的主要问题及原因：注重按时完成，忽视评估效果，对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果及影响力的评估，我们很少探究，联系实际、服务群众做的不够。

3.“医疗服务和保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为94.04万元,执行数为94.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院将94.24万资金支付至药品耗材购入，医院综合改革资金使用，项目全部完成，该项目实施完善医院基础设施，进一步改善患者就医环境。

发现的主要问题及原因：注重按时完成，忽视评估效果，对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果及影响力的评估，我们很少探究，联系实际、服务群众做的不够。

4.“部门预算(保障性项目)-中医院2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年工会经费按照2023年在职职工工资总额的一定比例划分，我院将分配的2.1万资金用于工会经费，项目全部完成。

5.“重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施做好传染病防控和疫情报告，把疾病风险对公众构成的危害降到最低。

6.“重大卫生服务项目补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过该项目实施，我院向城乡居民提供基本公共卫生服务情况良好，最大限度保护了患者和公众的健康权益。

7.“省级卫生项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。该项目实施完善医院基础设施，进一步改善患者就医环境。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金405.24万元，评价结果全部为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县人民政府

县卫生健康局

政府信息公开

2024年度甘谷县中医医院部门决算