甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县妇幼保健院是实施全县妇女儿童医疗保健与公共卫生服务的公益性卫生事业单位，遵旨和业务范围为妇女儿童身体健康提供保健服务、女性保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危重产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、机构设置

甘谷县妇幼保健院，独立编制机构仍为1个。位于甘谷县大像山镇杨场村南滨河路11号附11，本单位为科级，二级预算单位，执行新的政府会计制度，独立核算，财政全额补助单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：无变动。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因：2024年末我院现有在编在岗人员48人，其中：研究生学历1人、本科学历13人、大专学历10人、中专及以下24人；各类卫生专业技术人员41人，其中高级职称19人，中级职称10人，初级职称12人，管理人员7人（含两名新分配试用期人员）。。

2024年年末实有人数48人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加2人，增长4.34%，变动情况及原因如下：新招录大学生2名。

2024年离休人员人数为1人。与2023年度相比增加1人，离休人员人数主要变动原因：本年度离休人员增加1人。

2024年退休人员人数为21人。与2023年度相比，增加1人，增长5.00%，退休人员人数主要变动原因：本年度退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：在国家加大对医院及公共卫生服务项目的投入，深化医药卫生体制改革的情况下，甘谷县妇幼保健院2024年度继续实施药品零差率销售；提高医疗服务水平，加强医院内部管理；严控次均费用，药占比等指标，进一步规范医疗行为；医保实行实时结报，先看病、后付费等惠民措施。有效解决了群众的看病难、看病贵问题，取得了不错的社会效应。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府基金财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1531.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.65万元，下降6.85%，收入减少的原因是基本公共卫生“两癌”项目下达年度检查人数减少，项目资金也随之减少。因此2024年度收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1531.35万元,其中：财政拨款收入1085.98万元,占70.92%；事业收入445.37万元,占29.08%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1531.35万元,其中：基本支出1062.43万元,占69.38%；项目支出468.92万元,占30.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1085.98万元。与上年相比,各减少197.44万元，下降15.38%。收入减少的原因是基本公共卫生“两癌”项目下达年度检查人数减少，项目资金也随之减少。因此2024年度收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1085.98万元,较上年决算数减少197.44万元，下降15.38%。收入减少的原因是基本公共卫生“两癌”项目下达年度检查人数减少，项目资金也随之减少。因此2024年度收、支总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1085.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.83万元,占7.35%；卫生健康支出955.83万元,占88.02%；住房保障支出50.32万元,占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085.98万元,支出决算为1085.98万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为79.83万元,支出决算为79.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算执行管控机制，对社会保障和就业支出严格按照预算标准执行，无超预算、无预算支出情况。

2．卫生健康支出年初预算数为955.83万元,支出决算为955.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算执行管控机制，对卫生健康支出严格按照预算标准执行，无超预算、无预算支出情况。

3．住房保障支出年初预算数为50.32万元,支出决算为50.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位建立了完善的预算执行管控机制，对住房保障支出严格按照预算标准执行，无超预算、无预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出617.06万元。其中：

人员经费616.05万元,较上年决算数增加11.04万元，增长1.82%,主要原因是2024年度我单位新进人员1名、财政供养人员基本薪级增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效工资、年度考核奖、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费1.01万元,较上年决算数增加1.01万元，增长100%,主要原因是该公用经费为2024年度财政供养人员残保金。公用经费用途主要为2024年度财政供养人员残保金支付。

公共卫生项目经费178.50万元，较上年678.41万元，减少499.91万元。主要原因是公共卫生项目下达任务数减少。公共卫生项目资金主要用于“两癌”项目筛查、“孕优”项目筛查、“艾梅乙”项目筛查等。

能力建设项目经费290.41万元，较上年增加290.41万元。主要原因是县级财政拨付我院支付“甘谷县妇幼保健院新建综合业务楼”项目工程款。

事业收入（医疗收入）468.92万元，较上年增加108.35万元。主要原因是2024年我院医疗收入增加。事业收入资金主要用于单位正常运转，支付办公费、电费、水费、院聘人员工资，办公设备、专用设备的采购，药品、医用耗材的支付等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.76万元,其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.51万元。授予中小企业合同金额2.85万元,占政府采购支出总额的16.05%,其中：授予小微企业合同金额2.85万元,占政府采购支出总额的16.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公共卫生项目下乡督导使用。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金468.91万元,占一般公共预算项目支出总额的43.18%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等XX个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位基本完成了2024年度年初预算，但在制度建设、执行情况等方面还存在很多不足，面对紧急情况应变能力还有待提高，有时会出现手忙脚乱的情况，影响工作效率。工作细节把控不够严格。在今后的工作当中进一步完善各项预算管理制度、预算执行更加科学、合理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目基本公共卫生项目（含基本公共卫生经费补助、“两癌”项目、“孕优”项目）、重大公共卫生项目（“艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断”项目）、2024年度甘肃省为民办实事“两癌”项目、县级公立医院取消药品加成省级补助项目、甘谷县妇幼保健院新建业务综合楼一期工程项目。

1、2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.99万元,执行数为122.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生两癌项目任务数、宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率、积极开展国家免费孕前优生健康检查、专款专用、经费使用准确率、资金支付使用率、控制在预算范围之内、居民健康素养水平、城乡居民公共卫生差距、基本公共卫生服务水平、城乡居民对基本公共卫生服务满意度。发现的主要问题及原因：项目资金下达比交迟滞，导致项目支付滞后，项目支付制度还需进一部完善，加大人员对制度的学习。下一步改进措施：加强对项目制度的完善，在今后的工作当中严格按照时间节点完成项目的执行率。2024年公共卫生服务项目绩效自评情况：优。

2、2024年重大传染病防控经费项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.41万元,执行数为11.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“艾梅乙”项目区域内管理率、重大传染病项目补助金额、艾滋病规范化随访干预比例、艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例、艾滋病免费抗病毒治疗任务、资金支付使用率、控制在预算范围之内、居民健康水平提高、加强重大传染病的防控、艾滋病疫情处于低流行水平、受益群众满意度。发现的主要问题及原因：项目制度不够完善，资金管理机制不健全，执行能力薄弱，绩效评价体系不合理。下一步改进措施：加强对项目制度的完善，在今后的工作当中严格按照时间节点完成项目的执行率。2024年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：良。

3、2024年甘肃省为民办实事城镇及农村妇女“两癌”检查省、市级、县级配套资金项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.60万元,执行数为42.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“为民办实事”--农村妇女“两癌”检查完成任务数、开展“两癌”检查项目前，工作人员培训、”两癌“项目补助资金、农村妇女“两癌”检查阳性筛查转诊率、专款专用、项目资金使用准确率、资金支付使用率、免费完成3550人农村妇女“两癌”检查，按120元/人申请资金、农村妇女健康得到有效保障、居民健康素养水平、农村妇女“两癌”检查普及重视情况、受益群众满意度。发现的主要问题及原因：项目资金下达比交迟滞，导致项目支付滞后，项目支付制度还需进一部完善，加大人员对制度的学习。下一步改进措施：加强对项目制度的完善，在今后的工作当中严格按照时间节点完成项目的执行率。2024年甘肃省为民办实事城镇及农村妇女“两癌”检查省、市级、县级配套资金项目绩效自评情况：良。

4、取消药品加成补助项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成补助金额、项目资金专款专用、补助资金使用准确率、资金到位，并及时支付完成、控制在预算范围之内、降低医疗成本，提高医疗服务质量、医疗服务水平、受益人员满意度。发现的主要问题及原因：项目资金下达比交迟滞，导致项目支付滞后，项目支付制度还需进一部完善，加大人员对制度的学习。下一步改进措施：加强对项目制度的完善，在今后的工作当中严格按照时间节点完成项目的执行率。取消药品加成补助项目绩效自评情况：优。

5、甘谷县妇幼保健院新建业务综合楼一期工程项目（县级资金）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为290.41万元,执行数为290.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一期工程款资金总额、工程款专款专用、资金使用准确率、资金到位，并及时支付完成、控制在下达资金范围之内、新院区环境得到改善，就诊群众及医疗收入有所增加、医院就诊环境改善，医疗服务质量提高、县级妇幼机构医疗服务水平、群众满意度。发现的主要问题及原因：项目资金下达比交迟滞，导致项目支付滞后，项目支付制度还需进一部完善，加大人员对制度的学习。下一步改进措施：加强对项目制度的完善，在今后的工作当中严格按照时间节点完成项目的执行率。甘谷县妇幼保健院新建业务综合楼一期工程项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等工作计划，基本公共卫生项目支出预算执行率为100%，重大公共卫生项目年底尚未结案加上后半年临时下达基本公共卫生项目任务，导致部分资金未及时拨付。加强公共卫生服务人员随访工作，为广大群众提供优质的医疗服务，提高患者满意度。不断提高基本公共卫生服务水平。推动全县医疗卫生机构健康发展，规范实行国家基本公共卫生服务项目。在今后的工作当中将吸取本年度项目绩效实施过程中的有效做法，积累经验，改进工作方式方法，为下一年度项目绩实施过程夯实基础。

加强完善单位各项财务规章制度、加大绩效制度的建设，明确人员的分工，加大财务人员的人才队伍建设、培养，以更加科学的工作方式完成下一年度的工作目标任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年度决算批复公开版；

2、2024年度项目绩效自评报告；

3、2024年度项目绩效自评表；

甘谷县妇幼保健院

2025年8月1日