甘谷县人民政府

2024年度甘谷县八里湾镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等

3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位共有在职职工39人、离休0人、退休5人，专技人员共计24人，其中副主任医师2名、主治医师2人、执业及助理医师3人、护师及护士14人、（中）药师4人，检验师1人，其他人员共计15人。内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为995.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.74万元，下降6.72%，主要原因上年度一般公共预算资金拨付了基层医疗卫生机构能力建设补助资金和特岗医师补助资金，增加了年度收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计959.94万元,其中：财政拨款收入768.25万元,占80.03%；事业收入191.69万元,占19.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计995.45万元,其中：基本支出703.78万元,占70.70%；项目支出291.67万元,占29.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为768.25万元。与上年相比,各减少30.89万元，下降3.87%。主要原因上年度一般公共预算资金拨付了基层医疗卫生机构能力建设补助资金和特岗医师补助资金，增加了年度收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.25万元,较上年决算数减少30.89万元，下降3.87%。主要原因上年度一般公共预算资金拨付了基层医疗卫生机构能力建设补助资金和特岗医师补助资金，增加了年度收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.11万元,占11.86%；卫生健康支出642.14万元,占83.58%；住房保障支出35.00万元,占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.26万元,支出决算为768.25万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为91.11万元,支出决算为91.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算完成相应支出。

2．卫生健康支出年初预算数为642.15万元,支出决算为642.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算完成相应支出。

3．住房保障支出年初预算数为35.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算完成相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出476.58万元。其中：

人员经费476.58万元,较上年决算数增加28.62万元，增长6.39%,主要原因是财政供给人员工资年度内有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构，属二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2024年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2024年全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无差异。

（二）公务接待费用支出情况

2024年全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无差异。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2024年购置公务用车0 辆，购置费0 万元，较上年0 万元增长 0 %。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14.91万元,其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.43万元。授予中小企业合同金额7.13万元,占政府采购支出总额的47.86%,其中：授予小微企业合同金额7.13万元,占政府采购支出总额的47.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于院前急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金291.67万元,占一般公共预算项目支出总额的37.96%。组织对“基本公共卫生服务项目”“重大公共卫生服务项目”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出291.67万元。从评价情况来看,基本完成全年的公共卫生服务工作，服务各类人群建档人数共计31848人，其中老年人建档人数3222人，糖尿病管理人数712人，高血压管理人数2676人，精神病管理人数165人；健康教育12次，健康咨询8次，更换乡级健康教育宣传栏6次，乡级健康教育宣传栏更换6次。医疗水平提高，满足群众就医需求，减少村民“看病难”情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等4个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为230.46万元,执行数为230.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大基本公共卫生服务宣传，提高群众对服务的认识；二是完成体检，随访等各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够，群众配合意识不够强；二是工作目标不够明确，体检结果解读不够完善。下一步改进措施：一是加大宣传力度和方式；二是统筹工作机制，提高服务效率。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：当年财政拨款230.46万元，全年支出230.46元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

2.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为1.91万元,执行数为1.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了精神病管理政策宣传；二是提高了精神病患者治疗的依从性。发现的主要问题及原因：一是政策解读不够细；二是患者服务培训不够强。下一步改进措施：一是加大政策解读，提高患者接受服务的意识；二是加强专业护理和监护人注意事项的培训。重大公共卫生服务项目绩效自评情况：当年财政拨款1.91万元，全年支出1.91万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

3.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为33.18万元,执行数为33.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照基本药物制度要求，实施药品“零差率”，并严格落实；二是提高了单位正常业务开展和村医诊疗开展和服务群众的积极性。发现的主要问题及原因：一是资金使用预算不够明确；二是村医对资金分配的认识理解不够全面。下一步改进措施：一是建立资金使用计划，明确资金使用范围；二是加强村医业务开展和资金分配的培训，明确资金分配和业务挂钩，全面进行绩效考核。基本药物补助项目绩效自评情况：当年财政拨款33.18万元，全年支出33.18万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

4.“村卫生室定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金文件量化考核后落实资金分配。发现的主要问题及原因：村医对定额补助资金政策的了解不够全面。下一步改进措施：明确资金使用范围；二是加强村医业务开展和资金分配的培训，基本药物补助项目绩效自评情况：当年财政拨款13万元，全年支出13万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看,基本完成全年的公共卫生服务工作，服务各类人群建档人数共计31848人，其中老年人建档人数3222人，糖尿病管理人数712人，高血压管理人数2676人，精神病管理人数165人；健康教育12次，健康咨询8次，更换乡级健康教育宣传栏6次，乡级健康教育宣传栏更换6次。基本药物制度的实施，有力的提高了医疗水平，满足群众就医需求，减少村民“看病难”情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。