甘谷县人民政府

2024年度甘谷县礼辛镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、礼辛镇中心卫生院以公共卫生服务和基本医疗为主，综合提供预防、保健等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。

3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医保的服务、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

辖区共20个行政村，设置村卫生室20所，配有24名乡村医生。我院开设病床18张，设置内科、中医科、妇科、预防接种室、公共卫生等科室及中医馆、护理部、检验科、放射科等医技科室。配备有DR、彩超多普勒超声检查仪、血常规、全自动生化分析仪、心电图、尿液分析仪以及远程会诊系统等先进医疗设备，目前可开展X线、彩超、血常规、肝肾功、电解质、乙肝三系统、梅毒、艾滋病等检查，能够开展常见病、多发病的诊治。

我单位共有在职职工34人，医师9人，其中主治医师2人，执业医师5人，执业助理医师2人；护士12人，其中副主任护师1人，护师7人，护士4人；药师3人，药士1人；放射师2人；其他人员7人。退休职工4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为605.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.41万元，增长4.92%，主要原因是人员增加后人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计591.16万元,其中：财政拨款收入518.80万元,占87.76%；事业收入72.36万元,占12.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计605.39万元,其中：基本支出423.70万元,占69.99%；项目支出181.69万元,占30.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为518.80万元。与上年相比,各增加20.16万元，增长4.04%。主要原因是2024年10月新增三支一扶转正职工，工资福利支出增加，正常晋升，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.80万元,较上年决算数增加20.16万元，增长4.04%。主要原因是主要原因是2024年10月三支一扶转正职工，工资福利支出增加，正常晋升，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.82万元,占9.99%；卫生健康支出440.75万元,占84.96%；住房保障支出26.23万元,占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.81万元,支出决算为518.80万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为51.82万元,支出决算为51.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该资金为职工基本养老保险支出，预算等于决算。

2．卫生健康支出年初预算数为440.76万元,支出决算为440.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是医疗支出使用非财政结转结余，导致决算数小于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为26.23万元,支出决算为26.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该资金为职工住房公积金，预算等于决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.11万元。其中：

人员经费337.10万元,较上年决算数增加28.17万元，增长9.12%,主要原因是：职工人数增加1人、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。

公用经费0.01万元,较上年决算数增加0.01万元，增长100%,主要原因是本年度财政支付印刷税，以前年度没有该费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、税金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不承担公务接待，所以无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无年度会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.76万元,其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.89万元。授予中小企业合同金额5.31万元,占政府采购支出总额的24.41%,其中：授予小微企业合同金额5.31万元,占政府采购支出总额的24.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公共卫生下乡体检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金176.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务项目”“基本药物补助、定额补助项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出176.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金176.2万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物补助、定额补助项目等3个项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目：全年预算数139.89万元，决算数139.89万元，执行率100%，自评结果为优。完成全年的公共卫生服务工作，2024年共建立居民健康档案15873人份，其中65岁以上老年人建档2116人，高血压建档1991人，糖尿病建档532人，精神病建档138人。接种疫苗1237剂次，其中一类疫苗接种1169剂次，二类疫苗接种68剂次，各类疫苗接种率都达到90%以上；春季入学和入托接种证查验322人，秋季入学和入托接种证查验124人，接种证查验覆盖率达到100%；完成死亡上报85例，上报食源性疾病6例，传染病上报人数9例，结核病随访管理人数3例。2024年管理65周岁以上老年人2116名，截至目前健康体检1982人，体检率93.6%发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。二是：存在支付不及时现象下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。

基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2024年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计139.89万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

2.基本药物补助、定额补助项目：项目绩效自评情况：全年预算数35.26万元，决算数35.26万元，执行率100%，自评结果为优。 门诊接诊1918人次，门诊总费用19009.25元。住院173人次，住院总费用300847.44元。卫生院和卫生室基药补助金额35.26万元，全部支付完成。发现的主要问题及原因：一是：村卫生室村医国家基本药物资金发放不及时；二是公众卫生健康知识普及率。下一步改进措施：一是对资金支付、固定资立理等建立完善的内控制度，明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制。二是：进一步加强内控制度建设。

基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：2024年基本药物补助资金支出项目为业务运行维持经费和村医基本药物补助资金共计35.26万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。村医基本药物补助金按照文件要求发放，到位率100%。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出：是指政府医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出，旨在改善人民的健康状况、提供医疗服务和促进卫生系统的发展。

十六、 住房保障支出：是政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅等。