甘谷县人民政府

2024年度甘谷县人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、甘谷县人民医院是全县医疗业务技术服务中心，承担县内及周边常见病多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

2、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救。

3、接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好医疗康复、预防保健等业务技术工作。

4、协同疾病预防、保健部门贯彻传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担部分医学院校临床教学、实习任务。

6、参与全县突发公共卫生事件的救治，承担县卫健局下达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，更好的为群众服务。

二、机构设置

设有35个临床科室，15个医技科室和27个职能科室，担负着全县及周边地区70多万人口的医疗救治任务。拥有西门子64排128层螺旋CT、方舱CT、西门子1.5T超导核磁共振、西门子血管造影机、数字平板DR、全自动呼吸机、高频数字胃肠X光机、乳腺钼靶X射线机、高端彩超、奥林巴斯电子胃镜、耳鼻喉内窥镜工作站、视频脑电地形图仪、电子阴道镜、腹腔镜、膀胱镜、钬激光、碎石机等医疗设备。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31651.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少23054.24万元，下降42.14%。收入减少的主要原因是医院迁建项目已完成，收到的财政拨款收入和政府性基金减少；支出减少的主要原因是医院迁建项目已完成，支付的工程款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入2719.16万元，占比8.59%；政府性基金预算财政拨款收入511.16万元，占比1.61%；事业收入23616.08万元，占比74.61%；其他收入36.49万元，占比0.11%；使用非财政拨款结余（含专用结余）4768.85万元，占比15.08%。

基本支出21602.58万元，占比68.25%；项目支出10049.17万元，占比31.75%。支出按功能科目分类：一般公共服务支出5万元，占比0.01%；社会保障和就业支出395.76万元，占比1.25%；卫生健康支出30569.38万元，占比96.58%；城乡社区支出511.16万元，占比1.61%；住房保障支出170.45万元，

占比0.55%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26882.89万元,其中：财政拨款收入3230.32万元,占12.02%；事业收入23616.08万元,占87.85%；其他收入36.49万元,占0.14%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31651.75万元,其中：基本支出21602.58万元,占68.25%；项目支出10049.17万元,占31.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3230.32万元。与上年相比,各减少7301.07万元，下降69.33%。收入减少的主要原因是医院迁建项目已完成，收到的财政拨款收入和政府性基金减少；支出减少的主要原因是医院迁建项目已完成，支付的工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.16万元,较上年决算数减少3757.13万元，下降58.01%。主要原因是医院迁

建项目已完成，收到的一般财政拨款收入减少，支付的工程款

减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.18%；社会保障和就业支出395.76万元,占14.55%；卫生健康支出2147.95万元,占78.99%；住房保障支出170.45万元,占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2719.16万元,支出决算为2719.16万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为395.76万元,支出决算为395.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为2147.95万元,支出决算为2147.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为170.45万元,支出决算为170.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2227.05万元。其中：

人员经费2227.05万元,较上年决算数减少6.56万元，下降0.29%,主要原因是公立医院薪酬制度改革，缩减人员经费支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房补贴等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入511.16万元,本年支出511.16万元,年末结转和结余0.00万元。此项支出全部用于支付迁建项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计988.73万元,其中：政府采购货物支出529.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出458.86万元。授予中小企业合同金额265.78万元,占政府采购支出总额的26.88%,其中：授予小微企业合同金额199.76万元,占政府采购支出总额的20.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于医疗业务和急诊病人转运。单价100万元(含)以上设备35台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。