2023年度甘谷县八里湾镇卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
我单位共有在职职工39人、离休0人、退休5人，专技人员共计24人，其中副主任医师2名、主治医师2人、执业及助理医师3人、护师及护士14人、（中）药师4人，检验师1人，其他人员共计15人。内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1067.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加307.67万元,增长40.51%,主要原因是财政供给人员工资增加，业务收入较上年度增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计964.26万元,其中：财政拨款收入799.14万元,占82.88%；事业收入165.11万元,占17.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1067.19万元,其中：基本支出716.00万元,占67.09%；项目支出351.19万元,占32.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为799.14万元。与上年相比,各增加135.7万元,增长20.45%。主要原因是财政供给人员工资增加，公共卫生服务补助资金提高，村医养老保险拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出799.14万元,较上年决算数增加135.7万元,增长20.45%。主要原因是财政供给人员工资增加，公共卫生服务补助资金提高，村医养老保险拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出799.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.33万元,占7.93%；卫生健康支出701.40万元,占87.77%；住房保障支出34.41万元,占4.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.14万元,支出决算为799.14万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为63.33万元,支出决算为63.33万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．9．卫生健康支出年初预算数为701.40万元,支出决算为701.40万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．住房保障支出年初预算数为34.41万元,支出决算为34.41万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出447.95万元。其中：
人员经费447.95万元,较上年决算数增加116.34万元,增长35.08%,主要原因是财政供给人员工资有所提高；年度内退休人员死忙发放抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少331.83万元,下降100.0%,主要原因是本年度公用经费数据未提取上。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计76.90万元,其中：政府采购货物支出37.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.67万元。授予中小企业合同金额38.39万元,占政府采购支出总额的49.92%,其中：授予小微企业合同金额38.39万元,占政府采购支出总额的49.92%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是救护车，用于院前急救车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,共涉及资金351.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、基本药物补助及定额补助项目等5个项目绩效自评结果。
1. “基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为229.21万元,执行数为229.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的公共卫生服务工作；二是医疗水平提高，满足群众就医需求。。发现的主要问题及原因：一是项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。；二是存在资金支付不及时现象。下一步改进措施：一是规范量化项目绩效目标。根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理；二是要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量。严格按照会计基础工作规范要求，规范报销流程，及时进行处理账务，严格审核票据，将不符合规定的票据退回，确保会计凭证真实、有效，会计核算规范、统一。
2. “重大公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.42万元,执行数为0.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全乡镇重大精神病摸底工作；二是完成了全乡镇精神病管理患者的随访和监护人的培训工作。发现的主要问题及原因：一是患者摸底工作不全面仔细；二是资金使用方案不够具体，不购明确。下一步改进措施：一是加强人员摸底力度，提高工作人员责任心；二是完善资金使用方案，合理分配资金，加大监护人员培训。
3. “基本药物补助及村卫生室定额补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为62.58万元,执行数为62.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了卫生院及村卫生室医疗服务目标任务；二是完成了资金的基本发放和绩效发放，有效提高村医工作积极性。发现的主要问题及原因：一是医疗开展不够积极，主要是医疗业务水平不够全面；二是绩效分配方案不够完善，操作性不够强。下一步改进措施：一是加强医务人员业务培训，提高医疗服务水平；二是完善绩效考核方案，健全考核机制制度。
4. “村医养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年度村医养老保险申报和缴费目标任务。发现的主要问题及原因：村医个人缴费不够积极，主要原因是对参保政策认识不够强。下一步改进措施：加强养老保险政策宣传，提高村医参保的积极性。
5. “突发公共卫生事件应急处理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。该资金主要为救护车购置税，按期完成资金支付。
三、部门绩效评价结果
本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计351.19万元。全部为省市县财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出:财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
十六、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。
十七、政府采购支出:指政府为了满足公共需求，通过财政资金购买商品和服务的行为。
十八、人员经费:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支，包括工资、补助工资、职工福利费以及离休退休人员费用等。
十九、公用经费:政府资金来源，用于支付工资、行政管理、公众服务、社会建设及其他支出等。
甘公网安备62052302000005号
