甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民制事业单位。被定为新农合定点单位。承担着本镇及周边3万多人的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院位于新兴镇十甲村，本单位为股级，二级预算单位，执行事业单位政府会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。单位设立内、外、妇、儿科，公卫科、防保科、接种室检验科、心电图室，放射室，B超室、手术室、财务科等科室，编制人数24人，年未在职职工41人，专业技术人员32人，管理9人，其中：副高级职称3人，中级职称8人，初级职称18人.工勤人员3人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷新兴镇中心卫生院渭阳分院为全额拨款事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算879.13万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算879.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入759.13万元，占86.35%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入120万元，占13.65%。

（二）支出预算

2024年支出预算759.13 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出492.03万元， 占64.81 %； 项目支出 267.1 万元，占 35.19 %； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 759.13 万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、卫生健康支出648.12万元、社会保障和就业支出 73.99万元、住房保障支出37.02万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出492.03万元，比2023年预算增加26.51万元，增长5.39%，增长的主要原因是财政供养人员工资增长。

其中：人员经费支出492.03 万元，主要包括：基本工资171.57万元、津贴补贴45.15万元、奖金52.23万元、伙食补助费、绩效工资87.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.33万元、职业年金缴费24.66万元、职工基本医疗保险缴费20.04万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金37.02、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费1.25、退职（役）费、抚恤金、生活补助1.64万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算267.1万元，比2023年预算减少2.57万元，减少0.96%，减少的主要原因是疫情防控补助减少。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 2 个，主要是项目1、基本公共卫生服务补助项目，项目2、基本药物补助项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0 万元， 比 2023 年预算增加 万元， 主要原因是……

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，较2023年预算增加（减少） 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 万元），较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 24.526 万元，其中：政府采购货物预算 10.226 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 14.3万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 740.13万元。其中：办公用房 平方米，价值 万元。预算部门（单位）共有公务用车 辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值 万元。2024年拟采购固定资产约 32 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为 万元，较2023 年预算减少 万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收 万元。其中：中央（省级）批准设立 个，主要是 费、 费……，分别计划征收 120 万元、 主要为医疗收入。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：无

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付 0 万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付 0 万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

……

2.专项转移支付 0 万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

……

3.政府性基金转移支付 0 万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

……

备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为 万元，较2023 年预算减少 万元，主要原因是……。

2.……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 个，公开率为 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个，占本部门/单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。开展1-9月绩效运行监控项目 个，占本部门（单位）项目的 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 个，增长率/压减率 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院