甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县磐安镇中心卫生院位于甘谷县磐安镇西街村，为全乡7.3万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科、眼科、口腔科、预防接种门诊、住院部门诊等医疗科室和检验科、B超室、放射科、心电图等医技科室。我院现有在职职工75人，其中副主任医师3人、副主任护师3人、主治医师6人、主管护师7人，临床执业医师17人、助理医师7人，医士10人、护师13人、副主任药师1人、中药师师2人，药师2人、放射技师2人、防射技士1人、工勤1人。编制数53人，年末在职人员75人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县磐安镇中心卫生院为全额拨款事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1926.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1926.19万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1374.94万元，占71.38%；

政府性基金预算收入万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入551.25万元，占28.62%。

（二）支出预算

2024年支出预算1926.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1416.19万元， 占73.52%； 项目支出510万元，占26.48%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1926.19万元，包括：一般公共服务支出1374.94万元、卫生健康支出551.25万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1374.94万元，比2023年预算增加96.1万元，增长7 %，增长的主要原因是财政拨款人员经费增加。

其中：人员经费支出864.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 510万元，比2023年预算增加15 万元，增长3 %，增长的主要原因是：财政拨款增加。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3：无。

保障运转经费 0 个，主要是项目1、项目2、项目3：无。

其他项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3：无。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元， 主要原因是……

2.无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额42.14万元，其中：政府采购货物预算30.14万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 12万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.14万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2104.72万元。其中：办公用房4405.95平方米，价值513.92万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值 140.8万元。单价20万元以上的设备价值973.95万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收 0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是 费、 费……，分别计划征收 0 万元、0 万元……。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付510万元，较2023年预算增加15 万元，增长3 %，增长的主要原因是财政拨款增加。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付 510万元，具体项目有：

(1)项目1 ：基本公共卫生服务510万元；

(2)项目2 0 万元；

(3)项目3 0 万元

2.专项转移支付 0 万元，具体项目有：

(1)项目1 0 万元；

(2)项目2 0 万元；

(3)项目3 0 万元

3.政府性基金转移支付 0 万元，具体项目有：

(1)项目1 0 万元；

(2)项目2 0 万元；

(3)项目3 0 万元

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个，占本部门/单位项目的 0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 0 个，占本部门（单位）项目的 0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目3 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果及时报送县财政局并按照要求及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

甘谷县磐安镇中心卫生院