甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

新兴镇中心卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的事业单位。被定为城乡居民基本医疗、职工医保定点单位。承担着本镇及周边7万多人的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县新兴镇中心卫生院位于新兴镇新城北路，本单位为股级，二级预算单位，执行事业单位政府会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。单位设立内、外、妇、儿科，公卫科、防保科、接种室检验科、心电图室，放射室，B超室、手术室、财务科等科室，卫生院现有职工181人，其中：在编39人（正高级1人，副高9人，中级职称13人，初级职称15人，工勤人员1人），临聘 116人；专业技术人员 158人，后勤人员23人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县新兴镇中心卫生院为全额拨款事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3860.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3860.58万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1360.58万元，占35.23%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入2500.00万元，占64.77%。

（二）支出预算

2025年支出预算3860.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：人员经费基本支出724.54万元， 占18.76%； 业务经费基本支出2500.00万元，占比64.77%；项目支出 636.04万元，占 16.47%； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3860.58万元，包括：一般公共服务支出1314.88万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出45.70万元、其他支出2500.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3860.58万元，比2024年预算增加1468.7万元，增加的主要原因是本年度增加事业收入支出预算。

其中：人员经费支出724.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2500.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%.

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构2025 年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2024年预算无变化。）

（二）培训费预算情况说明

4.培训费100万元，较2024年预算减少30万元，下降33.3%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，无变化的主要原因是未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，无变化的主要原因是未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，我院政府采购预算总额 673.00万元，其中：政府采购货物预算515.60万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算157.40万元。

2025年，我院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5922.42万元。其中：办公用房8619.98平方米，价值3142.80万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值63.16万元；设备类1445件（台），价值2444.25万元；家具用具1200件（台），价值56.69万元。2025年拟采购固定资产约100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年预算收入2500万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

三、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4. 绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

四、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。