甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘谷县六峰镇中心卫生院是基本医疗、公共卫生兼卫生行政工作的综合性机构，主要职能是：为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。承担技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服，向辖区群众宣传普及健康知识。

二、机构设置情况

本单位为股级，二级预算单位，执行政府会计制度，独立核算，财政全额拨款事业单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。编制人数37人，年初在职职工56人，其中：专业技术人员54人（副高6人、中级职称15人、初级职称25人、见习医士8人），工勤人员2人。退休人员10人，遗属1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1197.59万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1197.59万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1016.59万元，占84.88%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转收入0万元，占0 %；

其他收入181万元，占15.12%。

2025年支出预算1197.59万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出807.59万元，占67.43 %；项目支出390万元，占32.57%；上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1197.59万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、卫生健康支出1078.72万元、社会保障和就业支出 68.74万元、住房保障支出50.13万元、其他支出0万元具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出807.59万元，比2024年预算增加4.29万元，增长0.5%，增长的主要原因是工资调标、财政供养人员职务岗位变动，人员工资增加。其中：人员经费支出626.59万元，主要包括：基本工资228.20万元、津贴补贴59.77万元、奖金71.09万元、伙食补助费、绩效工资121.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.72万元、职工基本医疗保险缴费27.11万元、生活补助0.35万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金50.13万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算390万元，比2024年预算增加6万元，增加的主要原因是财政拨款增加。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 个，主要是项目1、2025年基本公共卫生服务补助资金预算306万元，项目2、2025基本药物补助资金预算66万元，项目3、2025年乡村医生定额补助资金预算18万元.

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元， 比 2024 年预算增加0万元，主要原因……

2.无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 35.55万元，其中：政府采购货物预算15.55万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算20万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为921.43万元。其中：办公用房2244.90 平方米，价值289.36万元。共有公务用车2辆，价值46.83万元。单价20万元以上的设备价值 361.03万元。2025年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收181万元。主要为医疗收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的 100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金30.79万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2 个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2 个、三级指标0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。