甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县武家河镇卫生院是卫生事业兼医疗预防工作的综合性机构，单位主要职能是为当地人民群众提供基本公共卫生服务、基本医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防接种保健服务、承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作;卫生技术人员培训;医疗保险组织与管理;卫生监督与卫生信息管理;精准扶贫政策宣传及服务;初级卫生保健规划实施。承担宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县武家河镇卫生院位于甘谷县武家河镇武家河村上河2号，本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构政府会计制度，独立核算，财政全额拨款事业单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。单位设立公卫科、防保科、检验科、B超室、办公室、中医科、财务科等科室，编制人数18人，年初在职职工31人，其中：专业技术人员29人(副高职称2人，中级职称6人，初级职称21人），工勤人员1人，管理人员1人，退休人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县武家河镇卫生院为全额拨款事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算503万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 503万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入463万元，占92.05%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入40万元，占7.95%。

（二）支出预算

2025年支出预算503 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出378 万元，占 75.15%；项目支出125万元，占24.85 %；上年结转0万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出463万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出36.79万元、住房保障支出：26.95万元，卫生健康支出399.26万元，其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出378万元，比2024年预算减少90.7万元，减少19.35%，减少的主要原因是：将公共卫生服务补助资金等算入项目支出费用中，故导致基本支出减少。其中：人员经费支出338万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资共计259.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.79万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费14.58万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金26.95万元，医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算125万元，比2024年预算增加125万元，增长100%，增长的主要原因是财政将公共卫生服务补助资金等算入项目支出费用中。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 1 个，主要是项目1、基本公共卫生服务项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025年预算数为 0 万元， 比 2024 年预算增加 0 万元， 主要原因是：我单位没有开展纪检监察事务工作，所以财政未保障我单位一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）资金。

2.卫生健康支出 439.26万元，比2024年预算增加58.56万元，增长18.97 %，增长的主要原因是财政拨款增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万主要原因是：未安排预算，所以我单位没有三公经费。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降0） %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，所以我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，所以我单位没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，所以我单位没有公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，所以我单位没有培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，所以我单位没有会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，所以我单位没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 45.23万元，其中：政府采购货物预算 30.23万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算15万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 309.67万元。其中：办公用房980平方米，价值85.57万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值28.6万元。单价20万元以上的设备价值48万元。2025年拟采购固定资产约18万元。

九、卫生健康支出情况

基公共卫生服务项目支出125万元，比2024年预算增加5万元，增长4.17%，增长的主要原因是财政拨款增加；工资福利支出338万元，比去年增加40.83%，增加的主要原因是：我单位有新增职工几名，导致人员经费增加。事业收入40万元，比2024年预算增加10万元，增长 33.33%，增加的主要原因是：我院提高医疗水平，壮大卫生人才队伍以及随着生活水平提高群众自我健康意识水平提高，导致就医率提高。

十、卫生专项资金预算支出情况

基公共卫生服务项目支出125万元，比2024年预算增加5万元，增长4.17%，增长的主要原因是：财政拨款增加；基本药物补助资金21.52万元，比2024年预算增加1.52万元，增加 7.6%，增加的主要原因是：村卫生室基本药物补助资金财政拨款增加，村医人数增加；村卫生室定额补助资金8.30万元，比2024年预算增加0.3万元，增加 3.75%，增加的主要原因是：村医人数增加，导致村卫生室定额补助资金财政拨款增加；重大公共卫生项目支出1.92万元，比去年增加0.92万元，增长9.2%，主要原因是：重症精神障碍患者生活补助财政拨款增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险缴费（单位部分村医）22万元，比2024年增加2万元，增长1%，主要原因是：养老保险和医疗保险基数调整，财政拨款增加。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025年预算数为 0 万元，较2024年预算减少 0 万元，主要原因是：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划收入40万元。其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是事业收入。计划收入40万元。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：基本公共卫生服务项目

1、项目概况：村医公共卫生随访服务费、公共卫生材料费等

2、立项依据：《基本公共卫生实施方案》

3、实施主体：甘谷县武家河镇卫生院

4、实施周期：1年

5、实施计划：按工作计划进行

6、年度预算安排：125万元。

7、预期总体目标：保障村医工资、保障卫生院正常运行，保障公共卫生体检设备及时采购更新。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付 0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付 万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

......

2.专项转移支付 万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

......

3.政府性基金转移支付 万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

......

备注: 如果 2025 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为 0 万元，较2024 年预算减少 0万元，主要原因是：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十二、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为0 %。绩效自评结果随部门决算报送财政以及决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 2个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 2个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、专项资金收入主要包括：基本药物补助资金、定额补助资金、村医养老保险补助资金等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费支出是指医疗卫生事业支出。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（1）基本公共卫生项目支出：基本公共卫生服务是指由基层医疗卫生机构向全体居民提供的最基本的公共卫生服务。这些服务通常包括健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理、妇女儿童保健、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管等。

（2）重大公共卫生项目支出：‌是指涉及广泛人群健康状况的公共卫生事件或问题，通常具有高风险、高影响的特点。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、医疗卫生事业支出：‌是指患者在接受医疗服务过程中所产生的所有费用，包括但不限于药品费、检查费、治疗费、手术费、住院费、办公费、资本性支出、水费、电费、其他交通费、维修维护费、福利费等。

10、卫生健康支出：卫生健康支出是指政为了维护和提升公民健康水平，在医疗卫生领域所花费的资金。包括医疗设施的建设、医疗设备的购置、医务人员的薪酬、医疗服务的提供以及公共卫生项目。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）