甘谷县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县八里湾镇卫生院位于甘谷县八里湾村，为全乡3.5万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室，检验科、B超室、放射科等医技科室。

二、机构设置情况

我院现有在职职工40人，其中在职副主任医师2人,主治医师2人、临床执业医师2人、助理医师1人，护师14人、中药师1人、西药师3人，退休人员4人，遗属2人，离岗创业人员1人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算924.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算924.78万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入724.78万元，占78.37%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 200万元，占21.63%。

（二）支出预算

2025年支出预算924.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出643.28 万元， 占69.56%； 项目支出 296.5万元，占30.44%； 上年结转0 万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出924.78万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出0 万元、卫生健康支出822.32 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出67.18万元、住房保障支出35.28万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出643.28 万元，比2024年预算457.66万元增加185.62万元，增长7.92 %，增加的原因是工资调标、财政供养人员职务岗位变动，人员工资增加。其中：人员经费支出443.28 万元，主要包括：基本工资162.5万元、津贴补贴43.42万元、奖金51.15万元、伙食补助费、绩效工资83.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.94万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费19.07万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金35.28万元、医疗费18.7万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助0.65万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 200万元，为医疗收入，用于各类商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算281.5万元，比2024年预算减少15万元，下降5.05%，减少的主要原因是减少了疫情防控补助资金和其他卫生健康项目资金。济社会发展项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目3个，主要是项目1：基本公共卫生服务补助项目，项目2：基本药物补助及村医定额补助项目，项目3：重大公共卫生服务及其他项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元， 比 2024年预算增加0万元， 主要原因是……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额49.24万元，其中：政府采购货物预算 29.54万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算19.7万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 859.90万元。其中：办公用房400平方米，价值 37.08 万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值453.89万元。2025年拟采购固定资产约24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收200万元，主要为医疗收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出 3个，项目支出 3个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：决算按相关要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金5.8 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。