甘谷县人民政府

2023年度甘谷县卫生计生局综合监督执法所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

其主要职责是依法管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业病、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动;整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采血行为，疾控监督员进驻医疗机构开展试点工作。

二、机构设置

甘谷县卫生局卫生监督所成立于2002年7月，为参照公务员法管理正科级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室5个，即：办公室、综合监督一室、综合监督二室、综合监督三室、总务办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（决算表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为200.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.36万元,增长23.7%,主要原因是将养老保险支出，住房公积金支出纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计200.25万元,其中：财政拨款收入200.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计200.25万元,其中：基本支出190.52万元,占95.14%；项目支出9.73万元,占4.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为200.25万元。与上年相比,各增加38.36万元,增长23.7%。主要原因是将养老保险支出，住房公积金支出纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.25万元,较上年决算数增加38.36万元,增长23.7%。主要原因是将养老保险支出，住房公积金支出纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.53万元,占8.76%；卫生健康支出168.18万元,占83.99%；节能环住房保障支出14.53万元,占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.25万元,支出决算为200.25万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.53万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

2．卫生健康支出年初预算数为168.18万元,支出决算为168.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3．住房保障支出年初预算数为14.53万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.52万元。其中：

人员经费173.98万元,较上年决算数增加23.27万元,增长15.44%,主要原因是将养老保险支出，住房公积金支出纳入决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等公用经费16.54万元,较上年决算数增加5.36万元,增长47.9%,主要原因是增加公共卫生项目督导相关费用。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.54万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加5.36万元,增长47.94%,主要原因是增加公共卫生项目督导相关费用。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年年持平。本年度培训费支出1.23万元,较上年决算数增加1.23万元,增长100%,本年度开展公共卫生服务项目相关业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.44万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,公用经费项目，人员经费项目,共涉及资金200.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公用经费项目，人员经费项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200.25万元。从评价情况来看,人员经费支出和公用经费支出均符合各项管理要求，资金使用合理到位，无不合理支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费项目，人员经费项目等2个项目绩效自评结果。

1. “人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为173.98万元,执行数为173.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年，我所共派出监督员1022人次，出动车辆36车次，对相关学校的学校生活饮用水卫生、传染病防治工作及教学环境、生活设施卫生等进行监督检查；高、中考期间，派出卫生监督员16人次，出动车辆4车次，对辖区内承担“两考”住宿的宾馆住宿环境进行现场监督和指导，确保高、中考顺利进行。下一步改进措施：更高效准确的完成监督任务。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.54万元,执行数为16.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出均符合各项管理要求，资金使用合理到位，无不合理支出。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）