2023年度甘谷县计划生育服务站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县计划生育服务站主要提供技术指导、节育环置取，结扎、不孕不育症诊治、医学辅助咨询。婚前保健与医学检查，婚前咨询与避孕咨询。避孕方法使用与知情选择，计划生育技术人员与保健服务人员培训，计划生育科学研究等医疗服务。
二、机构设置
甘谷县计划生育服务站成立于1983年7月，为财政补助股级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室7个，即：办公室、B超室、妇产科、男科、化验室、临检室、档案管理室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
备注：本部门没有相关数据，故本表为无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决表 见附件
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为335.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.58万元,增长0.47%,主要原因是人员经费的正常涨幅。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计335.46万元,其中：财政拨款收入335.46万元,占100.00%；上级补助收入14.5万元,占4.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计335.46万元,其中：基本支出310.94万元,占92.69%；项目支出24.52万元,占7.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为335.46万元。与上年相比,各增加1.58万元,增长0.47%。主要原因是人员经费的正常涨幅。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出335.46万元,较上年决算数增加1.58万元,增长0.47%。主要原因是人员经费的正常涨幅。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出335.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.49万元,占12.96%；卫生健康支出271.01万元,占80.79%；住房保障支出20.97万元,占6.25%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.46万元,支出决算为335.46万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为43.49万元,支出决算为43.49万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为271.01万元,支出决算为271.01万元,完成年初预算的100.0%。
3．住房保障支出年初预算数为20.97万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.94万元。其中：
人员经费310.94万元,较上年决算数增加10.21万元,增长3.4%,主要原因是人员经费的涨幅。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业社会养老保障缴费”、职业年金缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少10.68万元,下降了100.0%,主要原因是没有下达公用经费，后期本部门从县级财政申请的业务经费，2023年度纳入了特定类项目支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，“三公经费”无。我单位属于财政补助的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务,较上年决算数减少0万元,下降01%,主要原因是没有此项业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有此项业务。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是车辆的闲置。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是车辆闲置。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是没有发生此项业务，较上年决算数减少0.0万元,下降100.0%。主要原因是没有发生此项业务。
4. 外事接待费支出0.00万元。本部门没有此项业务。
5.其他国内公务接待支出0.00万元。本部门没有此项业务。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.52万元,其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额3.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车计划生育技术服务车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年度甘谷县计划生育服务站共收到一般公共预算财政拨款335.46万元，全年支出 335.46万元，其中人员支出 310.94万元，项目支出24.52万元。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,财政支出项目3个,共涉及资金24.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度本部门共收到项目支出24.52万元。一是国家免费孕前优生健康检查检查项目涉及资金14.12万元，此项目是以人为本，面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点的一项公共卫生服务。截止2023年12月31日，完成孕前优生免费检查1226对，评估1226对，录入1226对，完成全年任务的103.5%。共筛查出高风险人数为320人，风险发生率为13.05%：早孕随访率为100%，早孕妊娠率53.9%：妊娠结局随访率为99.9%,妊娠结局完成率93.4%。确保了孕前优生等各项工作的全面完成。 二是计划生育避孕节育项目涉及资金0.38万元，主要用于3台避孕节育发放机的维（护）修，保障免费避孕药具发放机的正常运转，免费提供避孕药具，减少非意愿妊娠的发生。三是业务经费项目涉及资金10.02万元保障本部门工作的正常运转，资金均用于办公费、电费、水费、取暖费、物业管理费、工会经费等开支，支付率达到100%，确保了本部门日常工作的正常开展。
二、绩效自评结果
本部门在2023年度部门决算中反映国家免费孕前优生健康检查项目、计划生育避孕节育项目、特定类业务经费项目3个项目绩效自评结果。
1. “国家免费孕前优生健康检查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.12万元,执行数为14.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出决策情况，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。二是预算执行过程情况。资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。三是预算支出产出情况。任务数1184对，实际完成1226对。实际完成率103.5%，质量达标率100%，完成及时。发现的主要问题及原因：一是监督不到位：二是孕前优生工作宣传不到位。下一步改进措施：一是明确提供服务的条件，规范服务流程；明确职责，加强督查，确保监督到位：二是孕前优生宣传到位。国家免费孕前优生健康检查项目绩效自评情况：“优”。
2.“计划生育避孕节育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.38万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了免费避孕药具发放机的正常运转，免费提供避孕药具，减少非意愿妊娠的发生。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，药具发放机的后续保障维修有待提高。下一步改进措施：增加项目经费投入，确保工作做实抓细，促进工作质量进一步提高。全面落实了计划生育基本公共服务工作，有效地减少了非意愿妊娠的发生，减少了家庭的负担，提高了生活质量，提升了幸福指数。计划生育避孕节育项目绩效自评情况：“优”。
3.“业务经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.02万元,执行数为10.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理规划和分配各项支出，提高效率和优化支出，保障单位日常工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是监督考核机制不到位，单位的后续监督考核环节有待提高。下一步改进措施：一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过"以评促促建"的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及卫生健康领域和关键岗位。在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。通过自评，本部门项目支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。业务经费项目绩效自评情况：“优”。
附件1：2023年度甘谷县计划生育服务站绩效自评报告
附件2：项目绩效自评表
三、部门绩效评价结果
本部门人员经费、项目经费支出均符合各项管理要求，资金使用合理到位，无不合理支出。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
