甘谷县人民政府

2023年度甘谷县疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘谷县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性卫生事业单位，是疾病预防与控制、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体的卫生防病职能专业机构。中心内设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、性病艾滋病防治科、预防性健康体检科、慢病科[重型精神病防治项目办公室（简称“686”项目办）] 、卫生科、病媒科、检验科和计免门诊等14个职能科室，承担着全县各类传染病的监测防治、儿童预防接种、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理，以及慢性非传染性疾病、地方病、职业病、学生常见病的防治工作。10月12日，疾控中心新综合楼整体搬迁投入使用，新综合楼总投资2836.7万元，占地面积6亩，总建筑面积3780.98平方米，建设坚持“高起点、高标准、新理念”的原则，超前规划合理布局。其中实验室面积1500平方米，建有PCR实验室1个、负压生物安全2级净化实验室1个、负压生物安全二级艾滋病初筛实验室1个，目前拥有大型应急检测设备33台，设PCR实验室、艾滋病实验室和理化检测室等11个专业检测实验室，可开展检测项目100多项。新综合楼投入使用后，能够解决县疾控中心检测设施落后、项目不全和能力不强的现状，大大提升重大疫情和突发公共卫生事件的应急处置能力。

二、机构设置

中心现有在编职工62人，各类卫生专业技术人员60人，占在编职工总数的96.8%，其中正高级职称3人，副高级职称17人，中级职称20人，初级职称20人。 6月2日，重新组建的县疾病预防控制中心（卫生监督所）举行挂牌仪式，重组后的县疾病预防控制中心为正科级事业单位，设主任1名，副主任3名，编制77人，标志着疾控体系改革实现了新跨越，提升了监测预警、应急处置和卫生监督能力。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2081.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.35万元,增长1.53%,主要原因是单位的搬迁支付和新综合楼工程款的支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2081.32万元,其中：财政拨款收入2081.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2081.32万元,其中：基本支出764.45万元,占36.73%；项目支出1316.87万元,占63.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2081.32万元。与上年相比,各增加31.35万元,增长1.53%。主要原因是单位的搬迁支付和新综合楼工程款的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2081.32万元,较上年决算数增加31.35万元,增长1.53%。主要原因是单位的搬迁支付和新综合楼工程款的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2081.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.40万元,占0.07%；社会保障和就业支出89.52万元,占4.3%；卫生健康支出1927.90万元,占92.63%；住房保障支出62.50万元,占3.0%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2081.32万元,支出决算为2081.32万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.52万元,支出决算为89.52万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为1927.90万元,支出决算为1927.90万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为62.50万元,支出决算为62.50万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出764.45万元。其中：

人员经费764.45万元,较上年决算数增加215.3万元,增长39.21%,主要原因是：我单位人才引进的增加，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款基本支出增加。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1078.82万元,下降100.0%,主要原因是：从2023年开始基本公共卫生服务项目补助资金和重大传染病项目补助资金都按照项目支出统计填表，不再按照公用经费填。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少5.62万元,下降100.0%,主要原因是根据2023年决算要求，我单位车辆为其他特殊技术车辆，所以2023年我单位没有公务用车费用为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少5.62万元,下降100.0%,主要原因是根据2023年决算要求，我单位车辆为其他特殊技术车辆，所以2023年我单位没有公务用车费用为0。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.62万元,下降100.0%,主要原因是根据2023年决算要求，我单位车辆为其他特殊技术车辆，所以2023年我单位没有公务用车费用为0。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：我单位部承担公务接待，外事接待、其他国内公务接待，所以公务接待费用为0.

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：我单位无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：我单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计79.32万元,其中：政府采购货物支出71.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额70.00万元,占政府采购支出总额的88.25%,其中：授予小微企业合同金额70.00万元,占政府采购支出总额的88.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是：我单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金191.09万元,占一般公共预算项目支出总额的9.18%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金191.09万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）、重大传染病项目等2个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为38.6万元,执行数为38.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的公共卫生服务工作，一是全县共管理65岁以上老年人68900人，体检59246，体检率85.99%；二是全县累计建档严重精神障碍患者4029人，累计死亡497人，在册患者3532人，报告患病率为7.06‰。三是死因监测和肿瘤监测全县共报告死亡病例3179例。四是我县的碘缺乏病合格碘盐食用率为98.6%，甲状腺肿大率1%，碘缺乏病达到了消除标准。地方性饮水型氟中毒监测，选取5个乡镇的学校和饮水工程，检查8-12岁1038名儿童龋齿、氟斑牙，检出氟斑牙24例，氟斑牙检出率2.30%。发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。二是：存在支付不及时现象下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。

基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2023年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共38.6万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

2.重大传染病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为152.49万元,执行数为152.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共监测哨点医院新冠监测样1755 份，其中阳性32 份，共采集养老院人员17轮850人次，污水处理样21轮380份，核酸结果均为阴性，未监测到新冠病毒感染变异株。10月份起，确定县人民医院为流感监测哨点医院，共监测 262份，检测出流感病毒核酸阳性32份，其中甲型流感病毒H3N2型29份，乙型流感病毒Victoria型3份，新冠病毒核酸阳性4份；二是我县各医疗机构流感样病例也随之增多。共5所学校报告有聚集性流感样病例发生，报告病例32例，立即开展流调和疫情处置；三是2023年共建卡3257张，建卡率100％；共接种各类疫苗111549剂次，接种记录完整率100％；四是2023年共开展HIV检测118333人次；五是共接诊疑似肺结核患者450例；。发现的主要问题及原因：一是：宣传力度持续提升；二是公众卫生健康知识普及率。下一步改进措施：一是对资金支付、明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制；二是：普及公众卫生健康知识。

重大传染病补助资金支出项目绩效自评情况：2023年重大传染病补助资金共计159.49万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。村医基本药物补助金按照文件要求发放，到位率100%。

三、部门绩效评价结果

预算资金到位100%，预算执行率100%，财务管理制度健全，资金使用规范，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目质量可控。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指根据机关事业单位养老保险制度，保障事业单位人员在退休后获得一定的经济保障，并促进社会安全稳定和经济发展。