2023年度甘谷县妇幼保健院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县妇幼保健院是为妇女儿童身体健康提供保健服务的卫生事业单位。以女性保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危重产妇筛查、检测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询为一体的公益性医疗保健机构。
二、机构设置
我院设有妇产科、儿科、检验科、B超室、放射科、心电图室、妇产科护理部、儿科护理部、药房、收费室、儿童保健科、辖区保健科、体检科及行政科室等25个职能科室，编制床位99张，实际开放56张。
三、人员情况
现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院17名专干编制。目前，我院现有在编在岗人员47人，其中：专业技术人员40人（其中：高级职称19人，中级职称9人，初级职称12人，），管理人员7人（含见习期2人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1644.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少1499.05万元,下降47.69%,收入减少的原因是2022年甘谷县妇幼保健院二期工程项目结束，申请债券资金使用完成，因此2023年度收、支总计减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1644.00万元,其中：财政拨款收入1283.42万元,占78.07%；事业收入360.57万元,占21.93%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1644.00万元,其中：基本支出965.59万元,占58.73%；项目支出678.41万元,占41.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1283.42万元。与上年相比,各减少1687.14万元,下降56.8%。主要原因是2022年甘谷县妇幼保健院二期工程项目结束，申请债券资金使用完成。2023年新分配2名人员，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1283.42万元,较上年决算数增加312.86万元,增长32.23%。主要原因是：2023年新分配2名人员，绩效工资调整，正常晋升导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1283.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.54万元,占6.66%；卫生健康支出1149.85万元,占89.59%；住房保障支出48.04万元,占3.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283.42万元,支出决算为1283.42万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出：年初预算数为85.54万元,支出决算 为85.54万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出：年初预算数为1149.85万元,支出决算为1149.85万元,完成年初预算的100.0%。
3．住房保障支出：年初预算数为48.04万元,支出决算为48.04万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出605.01万元。其中：
人员经费：605.01万元,较上年决算数增加158.89万元,增长35.62%,主要原因是：在职职工工资进行普调增资，在职职工新增加2人、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。
公用经费：0.00万元,较上年决算数减少340.44万元,下降100.0%,主要原因是由于本单位为财政拨款事业性单位，事业收入均上缴财政国库进行代管收支使用，年初无公用经费预算。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位卫生医疗单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位卫生医疗单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位卫生医疗单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位卫生医疗单位无公务用车，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位卫生医疗单位无公务用车，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0
人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费.
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计576.23万元,其中：政府采购货物支出551.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.43万元。授予中小企业合同金额575.35万元,占政府采购支出总额的99.85%,其中：授予小微企业合同金额575.35万元,占政府采购支出总额的99.85%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,均为救护车，用于接转病患。离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于公共卫生下乡督导、检查。我单位所有车辆相关支出均从单位事业收入中列支。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目6个,共涉及资金358.27万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金358.27万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生项目（含基本公共卫生经费补助和“两癌”项目）；重大公共卫生项目（“艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断”项目）；；医疗服务与保障能力提升项目（含“公立医院综合改革”项目和“卫生健康人才培养”项目）；县级公立医院取消药品加成省级补助项目；2023年新冠肺炎应急救治能力提升项目中央基建投资；疫情防控经费项目）等6个项目绩效自评结果。
1、基本公共卫生服务项目（含两癌项目）绩效自评情况：项目全年预算数为115.62万元,执行数为86.320248万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生督导次数4次/年，检查人数7875人/次；督导过程中发现问题即知即，基本达到全年预期目标，覆盖率100%；；资金支付实际完成率75%；全年的资金使用控制在预算范围内；使城乡居民公共卫生差距较小，为我县农村妇女身体健康提供有效保障区域内全覆盖。基本公共卫生服务水平较上年有一定提升；城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高。发现的主要问题及原因：由于后半年又下达任务，导致最后一批检查任务数完成较迟，支付未在年底完成。下年度该项目实施中需要积累本年一些好的经验做法，争取在下年度执行该项目是更加优化高效的完成工作。
2、重大公共卫生项目（“艾梅乙”项目）绩效自评情况：项目全年预算数17.66万元,执行数为17.4938万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：重大公共卫生辖区管理率100%。艾滋病、梅毒干预比例100%；时效指标：资金支付实际完成率99%；全年的资金使用控制在预算范围内；居民健康水平有所提高，居民健康得到有效保障受益群众满意度100%。发现的主要问题及原因：项目年底尚未结案导致部分资金未及时拨付。争取在下年度执行该项目是更加优化高效的完成工作。
3、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为201.9万元,执行数为201.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院设备购置长期负债占总资产的比例较上年下降，提升本院医护人员业务素质，对口进行工作交流帮扶一名医护人员；住院天数≦9.5天；资金支付实际完成率100%；全年的资金使用控制在预算范围内201.9万元；公立医院每急门诊人次平均收费增长比例较上年降低，公立医院每急门诊人次平均收费增长比例较上年降低；公立医院医疗服务水平逐年提高；患者满意度≧90分。发现的主要问题及原因：该项目实施无偏离。
4、2023年新冠肺炎应急救治能力提升项目中央基建投资项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用的合规性，专款专用；按照合同规定及时支付。实际完成率100%；县域内定点救治医院新冠肺炎应急救治能力、服务水平均有所提升，为我县妇女儿童健康保驾护航。患者满意度逐年提高。
5、县级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求定期上报药品耗材消耗情况；资金支付实际完成率100%；药品销售无差价；就诊患者得到价格合理的药品；公立医院医疗服务水平逐年提高；患者满意度≧90分。
6、疫情防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.585599万元,执行数为1.585599万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求定期上报物资消耗情况；：严格使用疫情防控经费，专款专用；资金支付率达100%；提升县域内新冠肺炎应急救治能力，更好的提供优质的医疗服务，为全县人民身心健康保驾护航；县域内定点救治医院服务水平有所提升，群众满意度达100%。
三、部门绩效评价结果
根据年初制定的基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等工作计划，基本公共卫生项目支出预算执行率为98%，重大公共卫生项目年底尚未结案加上后半年临时下达基本公共卫生项目任务，导致部分资金未及时拨付。加强公共卫生服务人员随访工作，为广大群众提供优质的医疗服务，提高患者满意度。不断提高基本公共卫生服务水平。推动全县医疗卫生机构健康发展，规范实行国家基本公共卫生服务项目。在今后的工作当中将吸取本年度项目绩效实施过程中的有效做法，积累经验，改进工作方式方法，为下一年度项目绩实施过程夯实基础。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（1）基本公共卫生收入：指为了提高辖区类儿童预防接种率、提高0-3岁婴幼儿和孕产妇随访率、保障公卫人员经费的预算财政拨款。
（2）其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高城乡居民就诊环境，提高医疗服务质量，保障公立医院改革能力建设的预算财政拨款。
（3）工资福利支出：指为了保障在职职工的日常经费，保障日常工作的顺利完成，而发生的预算财政拨款；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险、住房保障等。
（4）其他卫生健康支出：指为了提高卫生人才队伍建设，申请下乡帮扶的医生工资而发生的预算财政拨款。
（5）事业单位医疗：指为了提高日常工作完成的效率、保障人员的工资而发生的预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括医疗卫生机构开展门诊、住院的床位费、护理费、检查费、治疗费、理疗费、药品费等收入以及门诊、住院按照医保报销比例报销的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（1）妇幼保健医院人员经费支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务的经工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
（2）其他卫生健康支出：指为了提高卫生人才队伍建设，申请下乡帮扶而发生的医生工资。
(3)事业单位医疗支出：指为了提高村卫生室诊疗环境，保障村医工资而发生的经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（1）基本公共卫生服务项目支出：指保障基本公共卫生服务项目正常开展以及公共卫生人员基本工资而发生的经费。
（2）重大公共卫生服务项目支出：指保障重大公共卫生服务项目正常开展而发生的经费。
（3）其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高城乡居民就诊环境，提高医疗服务质量，保障公立医院改革能力建设而发生的经费。
（4）突发公共卫生事件应急处理支出：指为了预防突发性公共卫生事件而发生的经费。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）是指政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入。行政事业单位养老支出（款）是指基本养老保险基金支出，抚恤：（款）对因公伤残的人员，或因公牺牲以及病故人员的家属，给以安慰和物质帮助。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）死亡抚恤：是国家对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
十五、卫生健康支出：财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
十六、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。
十七、政府采购支出：指政府为了满足公共需求，通过财政资金购买商品和服务的行为。
十八、人员经费：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括工资、补助工资、职工福利费以及离休退休人员费用等。
十九、公用经费：政府资金来源，用于支付工资、行政管理、公众服务、社会建设及其他支出等。
甘公网安备62052302000005号
