2023年度甘谷县红十字会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》，落实中国红十字会总会确定的方针政策；依法独立自主地开展红十字会工作。开展全县备灾、救灾工作，开展各项人道救助工作，接收其他组织及个人的援助；开展红十字青少年活动，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
我单位为事业单位正科级建制，编制数为3人。内设机构有会长办公室、办公室。共有在职职工4人、离休0人、退休1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为63.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.67万元,下降25.57%,主要原因是疫情经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计63.09万元,其中：财政拨款收入63.09万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计63.09万元,其中：基本支出55.11万元,占87.35%；项目支出7.98万元,占12.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为63.09万元。与上年相比,各减少21.67万元,下降25.57%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出63.09万元,较上年决算数减少21.67万元,下降25.57%。主要原因是疫情经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出63.09万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出56.23万元,占89.14%；卫生健康支出2.26万元,占3.59%；住房保障支出4.59万元,占7.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.09万元,支出决算为63.09万元,完成年初预算的100.0%。
1．社会保障和就业支出年初预算数为56.23万元,支出决算为56.23万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为2.26万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的100.0%。
3．住房保障支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.11万元。其中：
人员经费54.51万元,较上年决算数增加12.08万元,增长28.46%,主要原因是增加了基础绩效奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费0.60万元,较上年决算数减少41.73万元,下降98.58%,主要原因是减少了疫情费用的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位“三公”经费支出0万元，我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。上年度“三公”经费支出决算数为0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位以下部分数据如为0，
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位以下部分数据如为0。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出50.6万元,机关运行经费主要用于开支为基本支出42.69万元，项目支出7.97万元。机关运行经费较上年决算数减少3.82万元,下降1.3%,主要原因是减少了项目支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无列支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无列支。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.67万元,其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的28.57%,其中：授予小微企业合同金额0.19万元,占政府采购支出总额的28.57%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于开展业务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目2个,共涉及资金63.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金63.08万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映基本支出和项目支出2个项目绩效自评结果。
1.“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.1万元,执行数为55.1万元,完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：及时发放职工的工资和各项福利支出。发现的主要问题及原因：一是绩效评价项目实施目标不够具体，提出具体的、量化的绩效目标。二是存在支付不及时现象。下一步改进措施：一是根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。
2.“项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.97万元,执行数为7.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付业务项目活动经费；二是提高群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效评价项目实施目标不够具体，提出具体的、量化的绩效目标。二是存在支付不及时现象。下一步改进措施：一是根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。
三、部门绩效评价结果
2023年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款63.08万元，全年支出63.08万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果为“优”。下一步将对预算资金的使用情况要跟踪检查，防止因资金结余造成资金浪费或因资金短缺而使项目不能顺利进行，提高预算资金的使用效率。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
