甘谷县妇幼保健院2022年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县妇幼保健院是为妇女儿童身体健康提供保健服务的卫生事业单位。以女性保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危重产妇筛查、检测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询为一体的公益性医疗保健机构。现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院17名专干编制（【2015】13号文件）。2008年，甘谷县妇幼保健院经县机构编制委员会决议，由副科级全额拨款事业单位升格为正科级全额拨款事业单位（谷机编办法【2008】02号文件）。
二、机构设置
我院设有妇产科、儿科、检验科、B超室、放射科、心电图室、妇产科护理部、儿科护理部、药房、收费室、项目办、预防保健科、公共卫生项目办及行政科室等25个职能科室、实有病床30张。
三、人员情况
现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院17名专干编制。目前，我院实有人数46人。其中：副科1人，副高级职称17人、中级职称13人、初级职称8人，职员5人，新分配未定级2人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计3143.05万元，同比增加 2243.3 万元，同比增长249.3%，其中：财政拨款收入2970.56万元，占比94.51%；事业收入172.49万元，占比5.49%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。收入增加的主要原因是1.我院新址二期工程修建，本年度下达财政资金增加。2.单位业务量较去年增长。
2022年支出总计3143.05万元，同比增加1943.3万元，同比增长161.9%，其中：基本支出947.54万元；项目支出2195.51万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出1128.10万元，社会保障和就业支出14.94万元，其它支出2000.00万元。支出增加的主要原因是1.我院新址开展二期工程，支付相应工程款；2.单位业务量相比增加。
2022年年末结转结余0.00万元，较年初结转结余0.00万元，增加0.00万元，增加0.00%。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计2970.56万元，占当年预算的285.70%，同比增加2070.81万元，同比增长230.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入970.56万元，占比32.6%；政府性基金财政拨款收入2000.00万元，占比67.4%。财政拨款收入增加的主要原因是我院新址二期工程修建，本年度下达财政资金增加。
2022年度财政拨款支出总计2970.56万元，占当年预算的285.7%，同比增加2070.81万元，同比增长230.1%。财政拨款支出按功能科目分类：卫生健康支出955.61万元，社会保障和就业支出14.94万元，其它支出2000.00万元。财政拨款支出增加的主要原因是我院新址开展二期工程，支付相应工程款。
2022年财政拨款年末结转结余0.00万元，较年初结转结余0.00万元，增加0.00万元，增加0.00%。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.56万元，按经济科目分类：工资福利支出446.12万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出233.57万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.00万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出106.87万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0.00万元。
人员支出446.12万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出340.44万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。“三公经费”支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0.00万元，较上年0.00万元增长0.00%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2022年购置公务用车0辆，购置费0.00万元，较上年0.00万元增长0.00%。
2、公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出 0.00万元，较上年0.00万元增长0.00%。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0.00万元，较上年0.00万元增长0.00%。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额611.1万元，实际支出11.735万元，其中：货物支出1.85万元、工程支出0.00万元、服务支出9.885万元。
授予中小企业合同金额11.735万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.735万元，占政府采购支出总额100.00%。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为4561.73万元，其中：车辆4辆，价值50.80万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用2辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备2（台、套），价值292.00万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
1. 基本情况：
2022年，我单位绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。严格按照预算绩效管理的相关规定和项目资金使用的管理实施方案，严格执行转款专用，不得挪用，借用等违法违规现象的发生，明确谁负责项目，谁制定资金使用方案，落实到个人。按照上级部门制定的资金使用方案我院对资金使用进行再细化，制定科学、合理、可行的资金使用绩效管理方案。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价项目资金2363.7382万元。其中：基本公共卫生项目资金86.8682万元,重大公共卫生项目资金9.24万元、医疗服务与保障能力建设项目资金81.9万元、县级公立医院取消药品加成省级补助项目资金1.73万元、2022年度专项债券项目（基建项目）资金2000.00万元、甘谷县妇幼保健院业务综合楼建设项目（县级配套）资金184.00万元。
2、绩效评价工作开展情况
为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我院成立了以院长为组长，下设办公室，分管财务院长为办公室主任、财务科、办公室工作人员为成员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。
3、绩效评价项目总体概况
2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价项目资金支出全部为各类项目使用，共计2356.03112万元。其中：基本公共卫生项目资金81.06112万元,重大公共卫生项目资金9.24万元、医疗服务与保障能力建设项目资金80.00万元、县级公立医院取消药品加成省级补助项目资金1.73万元、2022年度专项债券项目（基建项目）资金2000.00万元、甘谷县妇幼保健院业务综合楼建设项目（县级配套）资金184.00万元。全部为省市县财政拨付资金。资金到位率100%，支付率93.95%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
