甘谷县人民政府

甘谷县新兴镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县新兴镇中心卫生院位于甘谷县新兴镇新城北路西11号，为全镇近6万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

我院开设科室有内儿科、外妇科、中医针灸科、口腔科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；妇幼、防疫科、医保科、公卫科、办公室等行政科室，包括32个行政村卫生室。

三、人员情况

我院现有在职职工160人，其中副高级职称10人、中级职称11人、临床执业医师24人、助理医师6人，检验师10人，医学影像专业6人，护师15人、执业护士51人、西药师3人,后勤人员24人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计2563.75万元，同比减少146.83万元，占比10.08%。其中：财政拨款收入1154.68万元，占比45%；事业收入1406.01万元，占比55%。收入减少的主要原因是疫情，住院病人减少，医疗收入同比减少。

2022年支出总计3105.77万元，同比减少313.21万元，减少占比10.08%，其中：基本支出3105.77万元，项目支出0万元。支出按功能科目分类：公用经费支付2611.4万元；人员经费支出494.37万元。支出减少的主要原因是2022年新冠疫情肺炎影响。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计1154.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.68万元，同比去年减少36.96万元；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是卫生院职工辞职和退休。

2022年度财政拨款支出总计1154.68万元，财政拨款支出按功能科目分类：公用经费支付660.31万元；人员经费支出494.37万元。财政拨款支出减少的主要原因是卫生院职工辞职和退休。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.68万元，按经济科目分类：工资福利支出494.07万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出593.21万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.30万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出67.10万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出494.37万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出660.31万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）2022年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00万元，支出决算数为 0.00万元，预算数与决算数无变化，且费用为0.00万元，我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

3. 公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费：支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待：支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无会议费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额896.4万元，实际支出 16.57万元，较上年减少，其中：货物支出1.44万元、工程支出0.00万元、服务支出15.13万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额100 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产总计5458.39万元，其中：房屋建筑面积 8615.98平方米，价值3115.73 万元；车辆 2 辆，价值45.97万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车2辆）；单位价值100万元以上的专用设备 4（台、套）；其他固定资产2296.69万元，占比42.07%(包括通用设备、专用设备及家具用具及无形资产)。

六、2022年度预算绩效情况说明

我单位财政拨款及非财政拨款预决算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性，2022年新兴镇中心卫生院部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。其他说明：保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的各项服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。内科、全科医学科等住院科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了“小病不出村，常见病不出乡”的就医目标。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。