甘谷县人民政府

甘谷县大像山镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县大像山镇卫生院是基本医疗、公共卫生兼卫生行政工作的综合性机构，主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作;承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

二、机构设置

甘谷县大像山镇卫生院内设科室有公共卫生及临床科室25个，包括中医科、内儿科、妇科、预防接种门诊、妇保科、检验科、口腔科、五官科、康复科等科室，开放病床50张。拥有全自动血压仪、全自动蜡疗仪、DR、彩超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、四通道血凝仪等一批较为先进医疗设备。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。

三、人员情况

编制人数50人，年末在职职工64人，专业技术人员48人，其中：副高7人，中级职称19人，初级职称22人.工勤人员1人。退休人员16人，遗属3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计1516.257411万元，同比增加196.374406万元，同比增长14.88 %，其中：财政拨款收入 936.574587万元，占比61.83%；事业收入579.682824万元，占比38.17%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是人员经费及医疗收入增多。

2022年支出总计1541.597847万元，同比增加187.760388万元，同比增长13.87%，其中：基本支出1541.597847万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出20.037187万元，卫生健康支出1521.56066万元。支出增加的主要原因是财政基本支出增加，医疗及公共卫生加大，支出增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计936.574587万元，占当年预算的100%，同比增加112.775815万元，同比增长13.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入936.574587万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费收入增加。

2022年度财政拨款支出总计936.574587万元，占当年预算的100%，同比增加112.775815万元，同比增长13.69%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出20.037187万元，卫生健康支出9165374万元。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.574587万元，按经济科目分类：工资福利支出498.4650万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出361.717788万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出21.3454万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 54.946399万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出519.9104万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出416.664187万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0 万元，较上年0万元增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年0万元增长0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额26.184525万元，实际支出 26.184525万元，较上年76.443402万元减少66 %，其中：货物支出10.7124万元、工程支出0万元、服务支出15.472125万元。

授予中小企业合同金额26.184525万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.184525万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为1071.429162万元，其中流动资产390.908541万元，非流动资产6805206.21万元。固定资产原值1015.434285万元，固定资产累计折旧354.576473万元，固定资产净值660.857812万元，无形资产原值4.0700万元，无形资产累计摊销2.807191万元，无形资产净值1.262809万元，其中：车辆1辆，价值21.025899万元（其中：其他用车1辆，其他用车主要是救护车）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金936.574587万元。

(二)绩效评价工作开展情况

为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

(三)绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计936.574587万元。全部为省市县财政拨付资金及事业收入。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。