甘谷县人民政府

甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)为人民身体健康提供医疗与护理服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、妇幼保健、预防保健及本辖区群众的服务活动。

（二）开展常见病、多发病症的诊疗，接收基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。

（三）承担各村卫生室医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、基本公共卫生服务工作管理。

（四）承担传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。

（五）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

内设机构有办公室、会议室、院长、副院长办公室、财务科、医保办公室、会议室、中西药房、中心药库、收费室、公共卫生科、卫生监督协管、计免门诊、妇幼保健科、健康教育科、党建办公室、各科诊断室、各功能科室、化验室、护理部、医务科、信息室、预检门诊。

三、人员情况

我单位共有在职职工41人（其中：副高护师1人，主治医师2人，主管护师4人，主管中药师1人，执业医师10人，护师10人，放射技师2人，检验师2人，医士3人，管理九级5人，管理十级1人。）、离休0人、退休6人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计780.30万元，同比减少15.15万元，同比减少1.9%，其中：财政拨款收入650.06万元，占比83.31%；事业收入130.24万元，占比16.69%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是事业门诊收减少。

2022年支出总计781.71万元，同比增加4.06万元，同比增长0.52%，其中：基本支出650.06万元；项目支出 0万元。支出按功能科目分类：社会保障就业支出26.31万元，卫生健康支出755.4万元，其中；公共卫生支出213.45万元；突发公共卫生支出23.4万元，乡镇卫生院支出471.49万元，其他基层医疗卫生机构支出47.06万元，资源勘探信息等支出 0 万元。支出增长的主要原因是人员经费支出增加，公共卫生支出增加。2022年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余0万元减少0，结转无差异

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计650.06万元，占当年预算的100%，同比增加19.03万元，同比增长3.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入650.06万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员工资与基本公共卫生服务收入增加。

2022年度财政拨款支出总计650.06万元，占当年预算的100%，同比增加19.03万元，同比增长2.9%。财政拨款支出按功能科目分类：突发公共卫生支出23.4万元，社会保障和就业支出26.31万元；卫生健康支出623.75万元；其中公共卫生支出213.45万元;突发公共卫生支出23.4万元，乡镇卫生院支出339.84万元，其他基层医疗卫生机构支出47.06万元.资源勘探信息支出 0 万元，完成当年预算的 100 %；。财政拨款支出增加的主要原因是财政拨款增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元，增加0万元，增加0%。无增加。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出650.06万元，按经济科目分类：工资福利支出334.88万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出246.10万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出21.97万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出47.11万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出356.85万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出293.21万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）2022年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00万元，支出决算数为 0.00万元，预算数与决算数无变化，且费用为0.00万元，我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

3. 公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费：支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待：支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无会议费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额31.64万元，实际支出16.57万元，较上年减少29.98万元，减少64.4%，其中：货物支出1.44万元、工程支出0万元、服务支出15.13万元。

授予中小企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额100 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为733.10万元，其中：流动资产65.41万元；房屋建筑面积1739.1平方米，价值314.84万元；车辆2辆，价值28.6万元（其中：领导干部用车 0辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0 辆，）；单位价值50万元以上的通用设备 0 （台、套），价值 0 万元；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0万元；其他固定资产334.25万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金780.30万元。

根据预算绩效管理要求，为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及资金780.30万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计780.30万元。全部为省市县财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

（三）部门评价结果

保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的基本公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。内科等住院科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了“小病不出村，常见病不出乡”的就医目标。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。