甘谷县人民政府

甘谷县安远镇中心卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县安远镇中心卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民制事业单位。被定为城乡居民、职工医保定点单位，承担着本镇及周边3.8万多人的基本医疗及预防保健任务。

二、机构设置

卫生院位于安远镇西城村，本单位为二级预算单位，执行政府会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。

三、人员情况

甘谷县安远镇中心卫生院编制人数39人，年末在职职工59人，专业技术人员50人，工人1人，管理人员8人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计1110.86万元，同比减少21.45万元，同比减少1.89%，其中：财政拨款收入924.95万元，占比83.26 %;事业收入185.91万元，占比16.74%;上级补助收入0万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比0 %。收入减少的主要原因是，事业收入减少。

2022年支出总计1080.33万元，同比增加6.28万元，同比增长0.58%，其中：基本支出1080.33万元，项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障就业支出64.78万元，卫生健康支出1015.55万元，其中：公共卫生支出283.33万元；财政对其他基本养老保险基金的补助支出37.48万元;死亡抚恤支出24.25万元.其他基层医疗卫生机构支出81.02万元，资源勘探信息等支出 0 万元。2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元减少0万元，结转无差异。

(二)2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计924.95万元，占当年预算的100%，同比增加65.39万元，同比增长7.61 %，其中：一般公共预算财政拨款收入924.95万元，占比 100%，收入增加的主要原因是财政拨款增加及人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计924.95万元，占当年预算的100%，同比增加65.39万元，同比增加7.61%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障就业支出64.78万元，卫生健康支出860.17万元。其中：公共卫生支出283.33万元；财政对其他基本养老保险基金的补助支出37.48万元，死亡抚恤支出24.25万元.其他基层医疗卫生机构支出81.02万元，资源勘探信息等支出 0 万元。完成当年预算的100%，财政拨款支出增加的主要原因是人员经费增加及财政拨款增加。

2022年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出924.95万元，按经济科目分类：工资福利支出 468.81万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出342.91万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出30.38万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出88.98万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。

人员支出 493.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出431.89万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万；公务接待费支出决算为 0 万元。“三公经费”支出较上年增加 0 万元。

(一)因公出国(境)经费支出情况

2022年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车 0辆，购置费0万元。

2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0%。主要原因:本单位无公务用车.

三、机关运行经费支出情况

2022年本机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额148.55万元，实际支出79.03万元，其中：货物支出51.25万元、工程支出0万元 、服务支出27.78万元。

授予中小企业合同金额 79.03万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额79.03万元，占政府采购支出总额100 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产总额为 965.48万元，其中：流动资产261.20万元;房屋建筑面积 3388.56平方米，价值 272.74万元;车辆2辆，价值33.38万元(其中：领导干部用车 0辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车0 辆）单位价值50万元以上设备 1(台、套);其他固定资产659.36万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

(一)基本情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金1110.86万元。

(二)绩效评价工作开展情况

为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

(三)绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计1110.86万元，其中：基层医疗卫生机构基药补助支出81.02万元，基本公共卫生服务支出283.33万元，突发公共卫生支出18.4万元，乡镇卫生院支出651.21万元，社会保障和就业支出64.78万元。全部为省市县财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。