甘谷县人民医院2022年度部门决算收支情况说明
目 录
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、甘谷县人民医院是全县医疗业务服务中心，承担县内及周边常见病多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。
2、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救。
3、接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好医疗康复、预防保健等业务技术工作。
4、协同疾病预防、保健部门贯彻传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
6、参与全县突发公共卫生事件的救治，承担县卫健局传达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，更好的为群众服务。
二、机构设置
设有心内、消化、呼吸、普外、泌尿、骨外、妇科、儿科、重症、血液透析、中医、老年病等26个临床科室，13个医技科室和16个职能科室，担负着全县及周边地区70多万人口的医疗救治任务。拥有飞利浦1.5t超导核磁共振、德国西门子螺旋CT、DR、高频数字胃肠X光机、乳腺钼靶X射线机、飞利浦高端彩超、贝克曼全自动生化分析仪、贝克曼光化学免疫分析系统、奥林巴斯电子胃镜、耳鼻喉内窥镜工作站、视频脑电地形图仪、电子阴道镜、腹腔镜、膀胱镜、钬激光、碎石机等医疗设备。
三、人员情况
医院现有在岗职工984人（编制335人，内部招聘649人），其中正高级职称12人，副高级职称49人，中级职称79人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计42459.43万元，同比增加16115.61万元，增长率61.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入4162.62万元，占比9.80%；政府性基金预算财政拨款收入16654.08万元，占比39.22%；事业收入17642.74万元，占比41.55%；同比增加5335.87万元，增长率43.36%，上级补助收入0万元；其他收入4000万元，占比9.42%。收入增加的主要原因是政府专项债券增加，财政拨款金额增加。
2022年支出总计42500.32万元，同比增加16691.56万元，增长率64.67%，其中：基本支出17811.02万元，项目支出24689.30万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出25783.21万元，占比60.67%，同比增长5683.74万元，增长率28.28%；社会保障和就业支出61.14万元，占比0.14%；科学技术支出1.90万元，占比0.004%；其他支出16654.08万元，占比39.19%。支出增加的主要原因是专项债券收入安排的支出增加。
2022年年末结余-40.89万元，较年初结转结余535.07万元减少575.96万元.。减少的主要原因是医院迁建项目的实施，支出增加。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计20816.70万元，同比增加6779.75万元，增长率48.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入4162.62万元，占比20%；政府性基金财政拨款收入16654.08万元，占比80%。财政拨款收入增加的主要原因是医院迁建项目专项债券的增加。
2022年度财政拨款支出总计20816.70万元，同比增加 6779.75万元，同比增长48.30%。财政拨款支出按功能科目分类：卫生健康支出4099.58万元，社会保障和就业支出61.14万元，科学技术支出1.9万元，其他支出16654.08万元。财政拨款支出增加的主要原因是专项债券收入安排的支出增加。
2022年财政拨款年末无结余。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.22万元，按经济科目分类：工资福利支出1856.06万元，包括基本工资1519.42万元，机关事业单位基本养老保险费224.43万元，职业年金缴费112.22万元；对个人和家庭的补助62.16万元，包括抚恤金61.14万元，生活补助1.02万元。
人员经费支出1918.22万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出0万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算0万元。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2022年本单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费用支出情况
2022年本单位无公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
2022年本单位无公务用车购置及运行维护费。
三、机关运行经费支出情况
2022年本单位无机关运行经费。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购实际支出---8200.68万元，其中：货物支出8059.30万元、服务支出141.38万元。
授予中小企业合同金额437.76万元，占政府采购支出总额的5.34%，其中：授予小微企业合同金额348.36万元，占政府采购支出总额4.25%。
五、国有资产占用情况
截至2022年年末，本部门国有固定资产12160.1万元，占资产总值的15.28%，流动资产11989.2万元，占资产总值的15.07%，在建工程54878.67万元，占资产总值的68.97%，长期投资0万元，占资产总值的0.00%，无形资产542.25万元，占资产总值的0.68%。土地、房屋及构筑物8871.32万元，占固定资产的72.95%，设备3215.76万元，占固定资产的26.45%（其中车辆64.5万元，占固定资产的0.53%,单价100万元以上（不含车辆）的设备1367.63万元，占固定资产的11.25%，）文物和陈列品0万元，占固定资产的0.00%，图书档案0.69万元，占固定资产的0.01%,家具、用具72.33万元，占固定资产的0.59%。
六、2022年度预算绩效情况说明
甘谷县人民医院预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
